organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF43/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
10.06.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 5/2020
DF44/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
154,30 EUR
12.06.2020
Predmet: Poistenie budovy r. 2020
DF45/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
391,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážkovú vodu od 26.10.2019 do 27.04.2020
DF46/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
12.06.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - jún 2020
DF47/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
24.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020-14.06.2020
Obj.č. 05/2020
objednávka
UP riaditeľ školy s.r.o.
31396674
1 192,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF48/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 174,12 EUR
10.07.2020
Predmet: Stravné lístky
DF49/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Fa za služby BOZP za II.Q 2020
DF50/2020
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Hlasové služby 06/2020
DF54/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
29.07.2020
Predmet: Mzdová agenda 06/2020
DF51/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2020
DF52/2020
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
157,02 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodávka tepla 07/2020
DF53/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
29.07.2020
Predmet: Korwin podpora 06/2020
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
DF56/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
558,26 EUR
04.08.2020
Predmet: Elektrická energia II.polrok 2020
DF57/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-92,84 EUR
04.08.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 01-06/2020
ZC001/2020
zmluva
O2 Slovakia
35848863
10,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
DF58/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
30,01 EUR
26.08.2020
Predmet: Hlasové služby 07/2020
DF59/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2020
DF60/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
157,02 EUR
26.08.2020
Predmet: Dodávka tepla 07/2020
DF61/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
26.08.2020
Predmet: Korwin - podpora 07/2020
DF62/2020
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Poistenie
DF63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
10.09.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 08/2020
DF652020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2020
DF66/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
10.09.2020
Predmet: Mzdová agenda 07/2020
DF67/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
157,02 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepla 08/2020
DF68/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
10.09.2020
Predmet: KORWIN - podpora 08/2020
DF69/2020
faktúra
Lindström
35742364
6,72 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2020
DF70/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
7,09 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 08/2020
DF71/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
14.10.2020
Predmet: Mzdová agenda 08/2020
DF72/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-92,84 EUR
14.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie el.energie za 1.polrok 2020
DF74/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2020
DF75/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
14.10.2020
Predmet: Podpora Programového vybavenia PAM 07-09/2020
DF76/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
14.10.2020
Predmet: KORWIN - podpora 09/2020
DF77/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
14.10.2020
Predmet: BOZP 3.kv/2020
DF78/2020
faktúra
Lindström
35742364
24,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
DF79/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 09/2020
DF80/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
160,40 EUR
28.10.2020
Predmet: Dodávka tepla 09/2020
DF81/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
28.10.2020
Predmet: Mzdová agenda 09/2020
DF82/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
28.10.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riad. 10/2020
ZC022/2020
zmluva
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dohoda o ukončení spolupráce o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby protispoločenskej činnosti č. ZC022/2019
Obj.č. 06/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 460,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 07/2020
objednávka
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Oprava akordeónov
Obj.č. 08/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 160,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 09/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
760,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 10/2020
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
86,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Revízie elektr.spotrebičov
Obj.č. 11/2020
objednávka
Atelier Piano s.r.o.
51264226
600,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Ladenie klavírov 8ks
Obj.č. 12/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 13/2020
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Tonery, kanc.papier
Obj.č. 14/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
Obj.č. 15/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Čist.potreby - mop
Obj.č. 16/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 17/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
18.12.2020
Predmet: Kombo pre gitaru, stojan
Obj.č. 18/2020
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Inštalácia Windows, servisné práce
Obj.č. 19/2020
objednávka
KARFER, s.r.o.
36691208
95,95 EUR
18.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky VO, TO
Obj.č. 5A/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
30.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky, rúška
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
30.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
Obj.č. 21/20
objednávka
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
30.12.2020
Predmet: Mandátny certifikát
Obj.č. 22/20
objednávka
Banskobystrická RK SOPK
30842654
78,00 EUR
30.12.2020
Predmet: USB token pre mandátny certifikát
DF83/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
198,46 EUR
31.12.2020
Predmet: Dodávka tepla 10/2020
DF84/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží
DF85/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčné potreby
DF86/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
31.12.2020
Predmet: podpora Korwin 10/2020
DF87/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
31.12.2020
Predmet: mzdová agenda 10/2020
DF88/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
31.12.2020
Predmet: hlasové služby 10/2020
DF89/2020
faktúra
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava akordeonov
DF90/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 127,60 EUR
31.12.2020
Predmet: stravné lístky
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
DF92/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
31.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby 11/2020
DF93/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
343,12 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné, stočné
DF94/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2020
DF95/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
244,07 EUR
26.01.2021
Predmet: Dodávka tepla 11/2020
DF96/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
26.01.2021
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2020
DF97/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
26.01.2021
Predmet: BOZP 4kv/2020
DF98/2020
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
86,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Odborn prehliadka a odb.skúška
DF99/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
26.01.2021
Predmet: Podpora Korwin 11/2020
DF100/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
748,60 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
DF101/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Hlasové služby 11/2020
DF102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
26.01.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - december 2020
DF103/2020
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služba eGov-Zmluvy na r.2021