organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC91/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.11.2012
Predmet: nájomné výtvarný odbor
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC89/12
faktúra
Veolia SVPS,a.s.
36644030
52,91 EUR
12.11.2012
Predmet: vodné a stočné 1.5.2012-17.10.2012
FC99/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
21.11.2012
Predmet: servisné služby za 10/2012
FC98/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2012, Multilicencia Limited PAM, Limited PAM
FC97/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
21.11.2012
Predmet: Mzdová agenda za 10/2012
OC10/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 191,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Jedálne kupóny
ZC0052012
zmluva
Metodicko-Pedagogické Centrum
00164348
1 473,60 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o bezotplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_5204
ZC0062012
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OC11/12
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
07.12.2012
Predmet: Objednávka časopisu Hudobný Život na rok 2013
OC12/12
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
07.12.2012
Predmet: sťahovanie klavírov
OC13/12
objednávka
Maran Vallo
33997268
07.12.2012
Predmet: vypratanie miestností ZUŠ a ich prípravu na rekonštrukciu
FC108/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-233,89 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
FC109/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,97 EUR
10.12.2012
Predmet: hlasové služby za 11/2012
FC110/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
10.12.2012
Predmet: mzdová agenda za 11/2012
FC107/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-288,62 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC105/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
454,20 EUR
10.12.2012
Predmet: dodávka tepla za 11/2012
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC100/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
10.12.2012
Predmet: predplatne za Hudobný život na rok 2013
OC16/12
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
14.12.2012
Predmet: Objednávka služby konverzia databázy a Service pack na SQL SW Korwin
OC15/12
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2012
Predmet: ladenie a servis klavírov
OC14/12
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
17.12.2012
Predmet: objednávka školských tlačív
FC116/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
17.12.2012
Predmet: servisne sluzby
FC112/12
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
17.12.2012
Predmet: sluzby BOZP za 4 stvrtrok 2012
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
FC115/12
faktúra
Marian Vallo
33997268
40,00 EUR
17.12.2012
Predmet: za vypratavanie miestnosti ZUS
FC111/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
17.12.2012
Predmet: mzdova agenda za 12/2012
OC18/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 320,00 EUR
17.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC17/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
19.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
OC20/12
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2012
Predmet: eGov rok 2013 -zverejňovanie zmluv, objednavok ,faktur
OC21/12
objednávka
Domáce potreby KLM
30456720
19.12.2012
Predmet: čistiace potreby
OC19/12
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
806,40 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
OC22/12
objednávka
Business Craft-Music Export
DE162567587
607,18 EUR
20.12.2012
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
OC23/12
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový material
FC123/12
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
395,50 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC121/12
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový materiál
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
FC118/12
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
67,58 EUR
20.12.2012
Predmet: čistiace potreby
FC117/12
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: eGov-povinné zverejňovanie zmluv, objednavok, faktur na rok 2013
OC24/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC25/12
objednávka
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
749,91 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC125/12
faktúra
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
666,76 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
ZC0072012
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
10.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb-aplikačné prog.vybavenie
FC04/13
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
3,80 EUR
29.01.2013
Predmet: doplatenie dph za FC82/12
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC02/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor
FC01/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC129/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
29.01.2013
Predmet: servisné služby + konverzia systému
FC128/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.01.2013
Predmet: hlasové služby za 12/2012
FC127/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
392,89 EUR
29.01.2013
Predmet: dodávka tepla za 12/2012
ZC0082012
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
29.01.2013
Predmet: prenájom telocvične pre tanečný odbor
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC12/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné za VO
FC11/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC09/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
-398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: Dobropis faktúry FC07/13
FC08/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
85,32 EUR
11.02.2013
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov za teplo - 2012
FC07/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: odber tepla za január 2013
FC06/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
11.02.2013
Predmet: ZUŠ v praxi , január 2013
FC05/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
11.02.2013
Predmet: programové vybavenie 1.-3.2013
FC16/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
22.02.2013
Predmet: mzdová agenda 01/13
FC15/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
22.02.2013
Predmet: servisné služby 01/13
OC01/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 422,00 EUR
12.03.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC21/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
15.03.2013
Predmet: mzdová agenda za 2/2013
FC20/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom telocvične pre tanečný odbor 2/2013
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC18/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 3/2013
FC17/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 3/2013
FC23/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
26.03.2013
Predmet: servisné služby
FC22/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 445,66 EUR
26.03.2013
Predmet: jedálne kupóny 3,4/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky