organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/263
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
847,45 EUR
18.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/264
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,70 EUR
19.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-absolv.UP
2012/265
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
143,00 EUR
19.10.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
2012/266
faktúra
3PCentrum s.r.o. - Ing. Zoltán Prehoda
36538931
499,20 EUR
23.10.2012
Predmet: revízia elektrických spotrebičov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
130/2012-ŠJ
objednávka
HSH, s.r.o.
31409890
125,14 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
131/2012-ŠJ
objednávka
PICADO, s.r.o.
36397164
51,82 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
132/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
175,12 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/267
faktúra
HSH, s.r.o.
31409890
125,14 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/268
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
62,94 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
133/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
88,39 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
134/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
63,60 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/269
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
175,12 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/270
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
88,39 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/271
faktúra
PICADO, s.r.o.
36397164
51,82 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
135/2012-ŠJ
objednávka
Lekáreň ŽITAVA
34136347
39,72 EUR
24.10.2012
Predmet: mat. na doplnenie lekárničky-ŠJ
2012/272
faktúra
Lekáreň ŽITAVA
34136347
39,72 EUR
24.10.2012
Predmet: mat. na doplnenie lekárničky-ŠJ
85/2012
objednávka
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
87,60 EUR
25.10.2012
Predmet: čistenie kanalizácie a monitoring TV kamerou v priestoroch školy
86/2012
objednávka
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
44,47 EUR
25.10.2012
Predmet: učebnice na AJ + CD
2012/273
faktúra
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
87,60 EUR
25.10.2012
Predmet: čistenie kanalizácie a monitoring TV kamerou v priestoroch školy
2012/274
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
44,47 EUR
25.10.2012
Predmet: učebnice + CD na Aj
136/2012-ŠJ
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
33,51 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-ŠJ
137/2012-ŠJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
428,11 EUR
29.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu-vlastný výber-ŠJ
2012/275
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
33,51 EUR
29.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-ŠJ
2012/276
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
428,11 EUR
29.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu-ŠJ
2012/277
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
138/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
94,08 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
139/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
149,00 EUR
06.11.2012
Predmet: OOPP-prac.oblečenie pre prac. ŠJ
140/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
387,59 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
141/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
42,34 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
142/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 044,24 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
143/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 102,82 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
144/2012-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
68,10 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/278
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
97,20 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/279
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
64,81 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/280
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
94,08 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/281
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
387,59 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/282
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
986,60 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/283
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
641,99 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/284
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
149,00 EUR
06.11.2012
Predmet: OOPP-prac.obleč.prac. ŠJ
87/2012
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
24,26 EUR
07.11.2012
Predmet: všeob. mat. na drobné opravy
2012/285
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 015,00 EUR
07.11.2012
Predmet: záloha na plyn-11./12
2012/286
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
24,26 EUR
07.11.2012
Predmet: všeob. mat. na drobné opravy
2012/287
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
107,25 EUR
07.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
88/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
100,00 EUR
09.11.2012
Predmet: výstavný mobiliár-vlastný výber-projekt
2012/288
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
100,00 EUR
09.11.2012
Predmet: výstavný mobiliár-projekt
89/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
45,00 EUR
09.11.2012
Predmet: sklo na rozbité tablá + dvere v SJ
90/2012
objednávka
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
25,00 EUR
09.11.2012
Predmet: pracovná obuv a pracovné oblečenie-školník
2012/289
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
45,00 EUR
09.11.2012
Predmet: sklo na rozbité tablá a dvere v SJ
2012/290
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
09.11.2012
Predmet: záloha na elektrinu-11./12
2012/291
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
25,00 EUR
09.11.2012
Predmet: pracovná obuv a pracovné oblečenie-školník
2012/292
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,03 EUR
09.11.2012
Predmet: služby pevnej siete-10./12
2012/293
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
180,49 EUR
09.11.2012
Predmet: vodné-10./12
2012/294
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.11.2012
Predmet: čistenie rohože - ŠJ
2012/295
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
63,60 EUR
12.11.2012
Predmet: potraviny SJ
91/2012
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
68,00 EUR
12.11.2012
Predmet: OOPP-ochranný krém na ruky, tekuté mydlo
92/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,35 EUR
12.11.2012
Predmet: odborná publikácia-Poradca riaditeľa školy-11./2012
2012/296
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,35 EUR
12.11.2012
Predmet: odborná publikácia-Poradca riaditeľa-11./2012
2012/297
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
68,00 EUR
12.11.2012
Predmet: OOPP-krém na ruky,mydlo
93/2012
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
284,24 EUR
13.11.2012
Predmet: čistiace + dezinfekčné prostriedky
2012/298
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
284,24 EUR
13.11.2012
Predmet: čistiace + dezinfekčné prostriedky
2012/299
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
14.11.2012
Predmet: služby mobilnej siete-10/12
94/2012
objednávka
Advokátska spoločnosť, s.r.o.
36813401
238,76 EUR
14.11.2012
Predmet: prevzatie a príprava v právnom zastupovaní
2012/300
faktúra
Advokátska spoločnosť, s.r.o.
36813401
238,76 EUR
14.11.2012
Predmet: príprava a právne zastupovanie
145/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
193,12 EUR
15.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/301
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
193,12 EUR
15.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
146/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
151,38 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
147/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
143,00 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
148/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
101,55 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
149/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
92,46 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
150/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
413,21 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
151/2012-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
96,60 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
152/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
118,42 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/302
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
413,21 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/303
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
101,55 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/304
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
151,38 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
95/2012
objednávka
Renáta Okruhlicová-LUNA
40352943
146,80 EUR
20.11.2012
Predmet: OOPP-pre zamestnancov
96/2012
objednávka
MILOP-Ing. Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
20.11.2012
Predmet: CD-COO,varovné signály,...
2012/305
faktúra
Renáta Okruhlicová-LUNA
40352943
146,80 EUR
20.11.2012
Predmet: OOPP-zamestnanci
2012/306
faktúra
MILOP-Ing. Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
20.11.2012
Predmet: CD-COO,varovné signály,...
2012/307
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
92,46 EUR
21.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ