organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
39,38 EUR
22.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
154/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,40 EUR
22.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
155/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
44,72 EUR
22.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
156/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
100,00 EUR
22.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/308
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,40 EUR
22.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
97/2012
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
59,90 EUR
22.11.2012
Predmet: ceny pre účinkujúcich-projekt
2012/309
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
59,90 EUR
22.11.2012
Predmet: ceny pre účinkujúcich-projekt
2012/310
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
118,42 EUR
23.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
157/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
372,12 EUR
26.11.2012
Predmet: kuchynské potreby podľa vlastného výberu-ŠJ
158/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
87,50 EUR
26.11.2012
Predmet: OOPP-pracovná obuv-ŠJ
159/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
503,04 EUR
26.11.2012
Predmet: oprava pracovných stolov-kuchyňa
160/2012-ŠJ
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
211,28 EUR
26.11.2012
Predmet: kuchynské potreby-vlastný výber
161/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
126,46 EUR
26.11.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,99 EUR
26.11.2012
Predmet: odborná metodika - ŠKD
2012/311
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,99 EUR
26.11.2012
Predmet: odborná metodika - ŠKD
2012/312
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
87,50 EUR
26.11.2012
Predmet: OOPP - pracovná obuv kuchárky
99/2012
objednávka
IN DESIGN s.r.o.
35951541
10,80 EUR
27.11.2012
Predmet: diplomy k speváckej súťaži-projekt
2012/313
faktúra
IN DESIGN s.r.o.
35951541
10,80 EUR
27.11.2012
Predmet: diplomy k speváckej súťaži-projekt
100/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,60 EUR
27.11.2012
Predmet: kancel.potreby-absolventi-UPNZ
101/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
568,48 EUR
27.11.2012
Predmet: oprava a výmena poškodenej kanalizačnej a vodovodnej rúry v budove ZŠ
2012/314
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
568,48 EUR
27.11.2012
Predmet: oprava a výmena poškodenej kanalizačnej a vodovodnej rúry v budove ZŠ
2012/315
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
126,46 EUR
27.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/316
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,60 EUR
27.11.2012
Predmet: kancel. potreby-absolventi-UPNZ
2012/317
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
39,38 EUR
28.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/318
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
96,60 EUR
28.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/319
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
211,28 EUR
28.11.2012
Predmet: vybavenie stravovacieho zariadenia + všeob.mat.
204/2012
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
37961187
0,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe.
102/2012
objednávka
KVANT s.r.o.
31398294
110,45 EUR
29.11.2012
Predmet: knihy-zbierky - Sj, Mat., Nj,-vlastný výber
103/2012
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
174,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Trampolína Bambi mini s držadlom-4 ks-projekt
2012/320
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
110,45 EUR
29.11.2012
Predmet: knihy-zbierky-Sj, Mat., Nj.
2012/321
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
174,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Trampolína-4 ks - projekt
104/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
314,92 EUR
29.11.2012
Predmet: oprava 3 fotostrojov-SHARP
105/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
629,07 EUR
29.11.2012
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber/tonery,papier/
106/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
589,74 EUR
29.11.2012
Predmet: komplet PC zostavu do učtárne-PAM-1ks
107/2012
objednávka
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
125,60 EUR
30.11.2012
Predmet: športové potreby-vlastný výber-projekt
108/2012
objednávka
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
110,58 EUR
30.11.2012
Predmet: rytmické nástroje-vlastný výber-projekt
2012/322
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
629,07 EUR
30.11.2012
Predmet: kancel. potreby-papier, tonery
2012/323
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
314,92 EUR
30.11.2012
Predmet: oprava 3 fotostrojov SHARP
2012/324
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
589,74 EUR
30.11.2012
Predmet: PC zostava -učtáreň PAM
2012/325
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
125,60 EUR
30.11.2012
Predmet: športové potreby-vlastný výber-projekt
2012/326
faktúra
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
110,58 EUR
30.11.2012
Predmet: rytmické nástroje-vlastný výber-projekt
2012/327
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
68,10 EUR
30.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/328
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 044,24 EUR
30.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/329
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
100,00 EUR
03.12.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/330
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
143,00 EUR
03.12.2012
Predmet: potraviny SJ
109/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,86 EUR
04.12.2012
Predmet: metodika - vzdel. detí s poruch. učenia
110/2012
objednávka
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
118,72 EUR
04.12.2012
Predmet: tričká + mikulášske čiapky - projekt
111/2012
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
485,40 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
112/2012
objednávka
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
839,75 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
162/2012-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
47,20 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny - vlastný výber
163/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
187,92 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
164/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
49,33 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
165/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 095,47 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
166/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
967,10 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
167/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
79,75 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
168/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
229,27 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
169/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
170/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
347,00 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ - vlastný výber
2012/331
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
187,92 EUR
04.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/332
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
118,72 EUR
04.12.2012
Predmet: tričká + mikulášske čiapky - projekt
2012/333
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,86 EUR
04.12.2012
Predmet: metodika - vzdel. detí s poruch. učenia
2012/334
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
839,75 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
2012/335
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
485,40 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava podláh v triedach
2012/336
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 374,00 EUR
05.12.2012
Predmet: plyn-12./2012
113/2012
objednávka
Peter Rybanský
43210546
37,50 EUR
05.12.2012
Predmet: knihy do knižnice
114/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
48,00 EUR
05.12.2012
Predmet: stojan na projektor
2012/337
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
48,00 EUR
05.12.2012
Predmet: stojan na projektor
2012/338
faktúra
Peter Rybanský
43210546
37,50 EUR
05.12.2012
Predmet: knihy do knižnice
2012/339
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
06.12.2012
Predmet: čistenie rohože-SJ
115/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
99,29 EUR
06.12.2012
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber
2012/340
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
99,29 EUR
06.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
2012/341
faktúra
Novogal a.s.
00199567
42,34 EUR
07.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,05 EUR
07.12.2012
Predmet: Služby pevnej siete - 11/2012
116/2012
objednávka
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
225,00 EUR
07.12.2012
Predmet: chladnička - ŠKD
2012/343
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
225,00 EUR
07.12.2012
Predmet: chladnička - ŠKD
2012/344
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/345
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
347,00 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/346
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 102,82 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
117/2012
objednávka
Hospodárske potreby - Galla
35202122
159,30 EUR
12.12.2012
Predmet: OOPP - pracovná obuv
118/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,32 EUR
12.12.2012
Predmet: kancelárske potreby - absolventi UPNZ