organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/220
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
125,10 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/221
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
14.09.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/222
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,58 EUR
14.09.2012
Predmet: mobil-08/12
68/2012
objednávka
K-V PLYNOTHERM ZDRUŽENIE-Jozef Kollár
17727821
225,07 EUR
14.09.2012
Predmet: revízia plynových kotlov a nastav. spalovacích pomerov
2012/223
faktúra
K-V PLYNOTHERM ZDRUŽENIE-Jozef Kollár
17727821
225,07 EUR
14.09.2012
Predmet: revízia plynových kotlov a nastavenie spalovacích pomerov
5190004410
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
14.09.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.
69/2012
objednávka
HITECO, s. r. o.
31381995
304,80 EUR
18.09.2012
Predmet: revízia na tlakové a plynové zariadenia pre ZŠ, ŠKD, ŠJ,
školenie kuriča
111/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
271,02 EUR
18.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
2012/224
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
271,02 EUR
18.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/225
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
55,88 EUR
19.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/226
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
341,08 EUR
21.09.2012
Predmet: oprava kuchynských strojov
112/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
308,14 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
113/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
114/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/227
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
308,14 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/228
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
70/2012
objednávka
PYROKOM s.r.o.
18048455
63,36 EUR
25.09.2012
Predmet: revízia a odstránenie závad na protipožiarnej technike pre budovu ŠJ
71/2012
objednávka
PYROKOM s.r.o.
18048455
154,08 EUR
25.09.2012
Predmet: revízia a odstránenie závad na protipožiarnej technike v budove ZŠ
72/2012
objednávka
EMA, s.r.o.,Košice,prev. JAKO-SPORT
31725457
511,00 EUR
25.09.2012
Predmet: UP-Dopravné ihrisko a dopravné značky-sada
73/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
37,90 EUR
25.09.2012
Predmet: kancelárske potreby-UoZ-UPNZ
74/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
178,60 EUR
25.09.2012
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber
2012/229
faktúra
EMA, s.r.o.,Košice,prev. JAKO-SPORT
31725457
511,00 EUR
25.09.2012
Predmet: UP-dopravné ihrisko+dopravné značky-sada
2012/230
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
63,36 EUR
25.09.2012
Predmet: revízia a odstránenie závad na protipož. technike-ŠJ
2012/231
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
154,08 EUR
25.09.2012
Predmet: revízia a odstránenie závad na protipož. technike-ZŠ
2012/232
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
37,90 EUR
25.09.2012
Predmet: kancel.potreby-UoZ-UPNZ
2012/233
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
178,60 EUR
25.09.2012
Predmet: kancelárske potreby-písací papier
75/2012
objednávka
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
192,99 EUR
26.09.2012
Predmet: UP na vyuč. Aj-vlastný výber
2012/234
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
192,99 EUR
26.09.2012
Predmet: UP na vyuč. Aj
2012/235
faktúra
Novogal a.s.
00199567
40,89 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
115/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
177,42 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
116/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
62,94 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
117/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
196,56 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
118/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
847,45 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
119/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
107,25 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
120/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
986,60 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
121/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
456,04 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky-ŠJ
122/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
148,91 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
123/2012-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
97,20 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
2012/236
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
101,10 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/237
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
134,00 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/238
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
148,91 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/239
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 147,07 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/240
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
983,28 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/241
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
456,04 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky-ŠJ
76/2012
objednávka
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
15,99 EUR
03.10.2012
Predmet: učebnice na Aj-doobjednávka
2012/242
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
119,35 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/243
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
15,99 EUR
03.10.2012
Predmet: učebnice na Aj-doobjednávka
2012/244
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
03.10.2012
Predmet: záloha na elektrinu-10/2012
77/2012
objednávka
Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
10820884
123,12 EUR
04.10.2012
Predmet: -Tabule na označenie budov:ZŠ,ŠKD,ZŠS
-Slov. štátne znaky
2012/245
faktúra
Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
10820884
123,12 EUR
04.10.2012
Predmet: -Tabule na budovy: ZŠ,ŠKD,ZŠS
-Slov. štátne znaky
2012/246
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
196,56 EUR
04.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/247
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 219,00 EUR
05.10.2012
Predmet: záloha na plyn-10./2012
2012/248
faktúra
KADÁK - SERVIS VÁH
18022014
57,00 EUR
08.10.2012
Predmet: overenie váhy a závažia v ŠJ
2012/249
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
56,02 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/250
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
177,42 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/251
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
81,35 EUR
09.10.2012
Predmet: služby pevnej siete-09/12
2012/252
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
153,98 EUR
09.10.2012
Predmet: vodné-09/12
124/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
11.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
125/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
11.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
126/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
172,37 EUR
11.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/253
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
11.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/254
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
15.10.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
127/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
135,68 EUR
15.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/255
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
135,68 EUR
15.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/256
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
172,37 EUR
16.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
78/2012
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
16.10.2012
Predmet: program. služby
79/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,26 EUR
16.10.2012
Predmet: metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia-č.6
2012/257
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
16.10.2012
Predmet: program. služby
2012/258
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,26 EUR
16.10.2012
Predmet: metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia č.6
80/2012
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
498,00 EUR
16.10.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN-vlastný výber
podľa ročníkov
2012/259
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
498,00 EUR
16.10.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN
2012/260
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.10.2012
Predmet: služby mobilnej siete-09/12
2012/261
faktúra
HITECO, s. r. o.
31381995
304,80 EUR
17.10.2012
Predmet: revízia tlakových a plynových zariadení pre ZŠ,ŠKD,ŠJ a školenia kuriča
128/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
64,81 EUR
18.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
129/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
641,99 EUR
18.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
81/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,70 EUR
18.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-absolventi z UP
82/2012
objednávka
3PCentrum s.r.o. - Ing. Zoltán Prehoda
36538931
499,20 EUR
18.10.2012
Predmet: revízia na všetky elektrické spotrebiče pre ZŠ,ŠKD,ŠJ-12 mesiacov
83/2012
objednávka
EMA, s.r.o.,Košice,prev. JAKO-SPORT
31725457
585,00 EUR
18.10.2012
Predmet: UP pre ŠKD-Dopravné ihrisko +semafor
84/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
143,00 EUR
18.10.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
2012/262
faktúra
EMA, s.r.o.,Košice,prev. JAKO-SPORT
31725457
585,00 EUR
18.10.2012
Predmet: UP pre ŠKD-Dopravné ihrisko + semafor