organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
45/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
164,20 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
46/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
980,40 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
47/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
133,08 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
48/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 394,30 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/91
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
04.04.2012
Predmet: elektrina-04./12
2012/92
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 160,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn-01.04.-18.05./2012
2012/93
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,60 EUR
11.04.2012
Predmet: telefónne poplatky-03/12
2012/94
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
203,21 EUR
11.04.2012
Predmet: odber vody-03/2012
2012/95
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
133,08 EUR
11.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/96
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 555,40 EUR
11.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
0830/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
30807506
1 959,93 EUR
11.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva
2012/97
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/98
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
56,84 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/99
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
12.04.2012
Predmet: mobilný telefón-03/12
49/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
51,95 EUR
16.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
50/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
162,60 EUR
16.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
51/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
24,62 EUR
16.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/100
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
162,60 EUR
17.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
52/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
47,99 EUR
18.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/101
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
47,99 EUR
18.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
30/2012
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
18.04.2012
Predmet: služby EBS+nové verzie
2012/102
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
164,20 EUR
19.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
53/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
151,43 EUR
19.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
54/2012-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
104,23 EUR
19.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
55/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
59,11 EUR
19.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
31/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,72 EUR
23.04.2012
Predmet: kanc.potreby+UP pre absolventov UPNZ
32/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
58,50 EUR
23.04.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja SHARP
2012/103
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
151,43 EUR
24.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
56/2012-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
68,40 EUR
24.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
33/2012
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
316,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Školenie BOZP, PO...pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
2012/104
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,72 EUR
25.04.2012
Predmet: mater. + UP pre absolventov z UP NZ
2012/105
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
58,50 EUR
25.04.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja SHARP
2012/106
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
316,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Školenie BOZP,PO... pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
57/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
118,50 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
58/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/107
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
27.04.2012
Predmet: čistenie rohože,servisný prenájom
2012/108
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
59/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
363,38 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
60/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
188,48 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
61/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
62/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
129,66 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
63/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
64/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
896,73 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
65/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
212,59 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
66/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 564,08 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
67/2012-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
66,67 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
34/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
38,39 EUR
07.05.2012
Predmet: Metodika-Vých. program v praxi-apríl 2012
35/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,05 EUR
07.05.2012
Predmet: Metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia
36/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
58,50 EUR
07.05.2012
Predmet: obj. si FLOAT-na rozbité tablá
37/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,70 EUR
07.05.2012
Predmet: kancelárske potreby pre absolventov z UPNZ
2012/109
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
38,39 EUR
07.05.2012
Predmet: metodika-Vých. program v praxi
2012/110
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
118,50 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/111
faktúra
Novogal a.s.
00199567
24,62 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/112
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
51,95 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/113
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
104,23 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/114
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
363,38 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/115
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
68,40 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/116
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
07.05.2012
Predmet: služby EBS
2012/117
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
58,50 EUR
07.05.2012
Predmet: FLOAT na rozbité tablá
2012/118
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
980,40 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/119
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/120
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
188,48 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/121
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
07.05.2012
Predmet: elektrina-05./2012
2012/122
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,05 EUR
07.05.2012
Predmet: Metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia
2012/123
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,70 EUR
07.05.2012
Predmet: kanc.potreby pre absolventov z UPNZ
2012/124
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
212,59 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/125
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,61 EUR
14.05.2012
Predmet: hlasové služby-pevné linky-04/12
2012/126
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
59,11 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/127
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 394,30 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/128
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
94,67 EUR
14.05.2012
Predmet: odber vody-04/12
68/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
131,88 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
69/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
70/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
379,36 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
71/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
181,64 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/129
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
131,88 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/130
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
379,36 EUR
15.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/131
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.05.2012
Predmet: hlasové služby-mobil
72/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/132
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ