organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011/107
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
180,02 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/105
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
171,26 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/104
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
45,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby EBS + nové verzie
2011/103
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
553,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby:
-kanc. papier
-tonery do tlaciarni
-oprava kopirovacieho stroja
-nabijacka
2011/101
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
144,24 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/102
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
60,72 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/93
faktúra
Gabriel Nagy
43400329
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
2011/94
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
47,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/95
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
48,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/96
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,76 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/97
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 228,77 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/98
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
48,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Školenia - BOZP, PO, Obsluha elektr. zar., predlekarska prva pomoc
2011/99
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
593,23 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber elektriny - 04/2011
2011/90
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,09 EUR
24.05.2011
Predmet: Telefónne služby - 03/11
2011/91
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
61,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Vybavenie kuchyne - teplomery a vlhkomery do chladničiek
2011/92
faktúra
Marián Mészáros
43400370
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
59/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
180,02 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
47/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
47,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
50/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
35,88 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
51/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
60,72 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
57/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
171,26 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
56/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
144,24 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
48,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
54/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,76 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2011
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
553,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Kancelarsky papier, Tonery do tlaciarni, nabijacka, oprava kopirovacieho stroja
27/2011
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
45,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby EBS + Nové verzie
34/2011-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 228,77 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
23/2011
objednávka
Marián Mészáros
43400370
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
24/2011
objednávka
Gabriel Nagy
43400329
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
25/2011
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
48,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Školenia - BOZP, PO, Obsluha elektr. zariadeni, predlekarska prva pomoc
2011/79
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
61,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Vybavenie kuchyne - vlkomery a teplomery do chladničiek
2011/108
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
214,93 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/109
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
122,29 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/110
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
47,94 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/111
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
295,79 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/112
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
24.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží - ŠJ
58/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
47,94 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
214,93 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
60/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
122,29 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
62/2011-ŠJ
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
295,79 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
49/2011-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 004,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/113
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 004,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
9979269844
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27.05.2011
Predmet: Poistenie vyrobnych a prevadzkovych zariadeni ako i vypoctovej techniky
110114
zmluva
eGov Systems,ARS NOVA s.r.o.
35827521
0,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie sluzieb - zverejnovanie dokumentov na portali eGov-Zmluvy
2002/10/06/019
zmluva
KEO, s.r.o
34925015
27.05.2011
Predmet: Udrzba programoveho vybavenia uctovnickeho programu EBS
750151/2011
zmluva
Lindström s.r.o.
35742364
0,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Servisny prenajom rohozi a ich cistenie
VK/09/09/048
zmluva
KOMENSKY s.r.o.
43908977
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie sluzieb virtualnej kniznice pre pedagog. zamestnancov
1599/2002
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Odber pitnej vody z verejneho vodovodu
0329765,3081108974911,
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie sluzieb t-com
207814
zmluva
SPP Bratislava
35815256
0,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Odber zemneho plynu
3104141190/3104112440/3104112439
zmluva
ZSE Energia a.s.
36677281
27.05.2011
Predmet: Dodavka elektrickej energie
2011/148-ŠJ
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 181,18 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
70/2011-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 181,18 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
71/2011-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 323,19 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/149-ŠJ
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 323,19 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/179-ŠJ
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 468,15 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
91/2011-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 468,15 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/273
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 847,00 EUR
06.12.2011
Predmet: Záloha na odber zemného plynu 11/2011
2011/312 - ŠJ
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 452,41 EUR
06.12.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
143/2011 - ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 452,41 EUR
06.12.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/324
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 176,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber zemného plynu
2011/360
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2011/361
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
92/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
93/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
94/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 070,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2011/362
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 070,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2/2012
objednávka
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Publikácia 2012 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
2012/01
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Publikácia 2012 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
2012/02
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 319,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber zemného plynu - 01/2012
3/2012
objednávka
RVC samosprávy
34006656
116,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Členstvo za rok 2012
2012/03
faktúra
RVC samosprávy
34006656
116,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Členstvo RVC rok 2012
04/2012
objednávka
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
54,42 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Manažment školy v praxi
2012/04
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
54,42 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Manažment školy v praxi
05/2012
objednávka
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Rodina a škola
vychovávateľ
202/98
zmluva
Vema s.r.o.
31355374
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o využívaní projektu
2012/05
faktúra
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné 2012 - rodina a škola
vychovávateľ
2012/06
faktúra
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - zvesti MS a MK SR
6/2012
objednávka
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - zvesti MS a MK SR