organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/178
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
154,37 EUR
29.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/179
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
276,66 EUR
29.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
94/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
25,97 EUR
03.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
95/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
54,22 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava umývačky riadu
52/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,46 EUR
03.07.2012
Predmet: metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 4
2012/180
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
156,47 EUR
03.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/181
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
54,22 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava umývačky riadu
2012/182
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,46 EUR
03.07.2012
Predmet: metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia-č.4
96/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
492,28 EUR
04.07.2012
Predmet: kuchynské potreby-vlastný výber
2012/183
faktúra
SPP Bratislava
35815256
188,00 EUR
06.07.2012
Predmet: záloha na plyn-07/2012
2012/184
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
492,28 EUR
06.07.2012
Predmet: kuchynské potreby pre SJ
2012/185
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 327,24 EUR
06.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/186
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
06.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu-07/2012
477/2012-1663/2012
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
100,00 EUR
09.07.2012
Predmet: dotácia na podporu kultúry
500/2012-1686/2012
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
09.07.2012
Predmet: dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry
500/2012-827/2012
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
09.07.2012
Predmet: dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
53/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,51 EUR
12.07.2012
Predmet: mater. pre absolv..UP
2012/187
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
84,12 EUR
12.07.2012
Predmet: telefonne služby-06./2012
2012/188
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
223,40 EUR
12.07.2012
Predmet: vodné-06./2012
2012/189
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,51 EUR
12.07.2012
Predmet: mater. pre absolventov z UP
2012/190
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
25,97 EUR
12.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
54/2012
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
17.07.2012
Predmet: služby EBS
2012/191
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,79 EUR
17.07.2012
Predmet: mobilný telefon-06/12
2012/192
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
17.07.2012
Predmet: služby EBS
55/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
122,12 EUR
23.07.2012
Predmet: triedne knihy,žiacke knižky,katalógové listy,...
2012/193
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
23.07.2012
Predmet: prenájom a čistenie rohože-ŠJ
2012/194
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,12 EUR
23.07.2012
Predmet: triedne knihy,žiacke knižky,katalógové listy,...
56/2012
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
48,60 EUR
25.07.2012
Predmet: všeobecný materiál-Savo,riedidlo,farba,...
57/2012
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
117,86 EUR
25.07.2012
Predmet: čistiace prostriedky
2012/195
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
48,60 EUR
25.07.2012
Predmet: všeob.mat.-savo,riedidlo,farba,...
2012/196
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
117,86 EUR
26.07.2012
Predmet: čistiace prostriedky
58/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,05 EUR
27.07.2012
Predmet: Poradca riaditeľa školy
2012/197
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,05 EUR
27.07.2012
Predmet: Poradca riaditeľa školy
59/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,75 EUR
14.08.2012
Predmet: všeob.mat.pre absolventov
60/2012
objednávka
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
12,30 EUR
14.08.2012
Predmet: Pracovné právo pre verejnú správu-vydanie
2012/198
faktúra
SPP Bratislava
35815256
188,00 EUR
14.08.2012
Predmet: záloha na zemný plyn-08/12
2012/199
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
66,97 EUR
14.08.2012
Predmet: telefony-07/12
2012/200
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
14.08.2012
Predmet: záloha na odber elektriny-08/12
2012/201
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
66,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vodné-07/12
2012/202
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
12,30 EUR
14.08.2012
Predmet: publikácia-Pracovné právo pre verejnú správu-88 otázok a odpovedí
2012_PKR_GR_1456
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
16.08.2012
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012/203
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,75 EUR
16.08.2012
Predmet: všeob.mat.pre absolventov
2012/204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.08.2012
Predmet: služby mobilnej siete-07/12
61/2012
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
43,12 EUR
16.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
62/2012
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
188,50 EUR
16.08.2012
Predmet: všeobecný materiál-čistiace prostriedky
2012/205
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
17.08.2012
Predmet: prenájom rohože-SJ
2012/206
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
188,50 EUR
17.08.2012
Predmet: čistiace prostriedky
2012/207
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
43,12 EUR
17.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
63/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
38,26 EUR
22.08.2012
Predmet: Metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia-č.5
2012/208
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
38,26 EUR
22.08.2012
Predmet: Metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia-č.5
64/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
40,31 EUR
27.08.2012
Predmet: Poradca riaditeľa školy-sept.2012
2012/209
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
40,31 EUR
27.08.2012
Predmet: Poradca riaditeľa školy-sept. 2012
24082012
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
37961187
0,00 EUR
30.08.2012
Predmet: dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost formou dobrovolnickej sluzby
97/2012-ŠJ
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
86,38 EUR
30.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/210
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
86,38 EUR
30.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
98/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
341,08 EUR
30.08.2012
Predmet: oprava elektrického kotla
99/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 147,07 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
100/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
983,28 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
101/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
170,95 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
727,26 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
104/2012-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
101,10 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
65/2012
objednávka
Katarína Kováčová
17633044
233,15 EUR
31.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/211
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
233,15 EUR
31.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/212
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
04.09.2012
Predmet: záloha na elektrinu-09/2012
105/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
55,88 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
106/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
134,00 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
125,10 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
56,02 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
109/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
119,35 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
110/2012-ŠJ
objednávka
KADÁK - SERVIS VÁH
18022014
57,00 EUR
12.09.2012
Predmet: overenie váh a závažia v ŠJ
66/2012
objednávka
KOMINÁRSTVO - Vojtech Tóth
40511723
80,00 EUR
12.09.2012
Predmet: revízia komínov a dymovodov pre ZŠ a ŠJ
67/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,67 EUR
12.09.2012
Predmet: publikáciu-Výchovný program v praxi-sept.2012
2012/213
faktúra
SPP Bratislava
35815256
391,00 EUR
12.09.2012
Predmet: záloha za odber plynu-sept.2012
2012/214
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
66,92 EUR
12.09.2012
Predmet: telefónne služby-08/12
2012/215
faktúra
KOMINÁRSTVO - Vojtech Tóth
40511723
80,00 EUR
12.09.2012
Predmet: revízia komínov a dymovodov pre ZŠ a ŠJ
2012/216
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
170,95 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/217
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
727,26 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/218
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,67 EUR
12.09.2012
Predmet: Výchovný program v praxi-sept.2012
2012/219
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
75,73 EUR
12.09.2012
Predmet: vodné-08/2012