obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
169,51 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
136/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
868,55 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
137/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 568,50 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba Mk - Kopanice
138/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
204,00 EUR
24.04.2013
Predmet: revízia kotolne MŠ
139/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
676,80 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 2/13
140/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
745,73 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 2/13
141/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
704,81 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
142/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,12 EUR
24.04.2013
Predmet: hyg. a prac. prostr. doprava
143/13
faktúra
Servis tachografov, spol. s r.o.
36403121
72,30 EUR
24.04.2013
Predmet: overenie tachografu -LIAZ
144/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,00 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 2/13
145/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ND Thalia - čelné sklo
146/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 008,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržby MK za mesiac 2/13
147/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
181,05 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
148/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,54 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 2/13
149/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 086,94 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz a likvid. odpadu 2/13
150/13
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
47,93 EUR
24.04.2013
Predmet: licencia používania antivírus
155/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
24.04.2013
Predmet: predplatné PORADCA 2013
156/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
222,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatk 2013
157/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
318,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky
158/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,43 EUR
24.04.2013
Predmet: hovorné 2/13
159/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
892,43 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekonštrukcii budovy Ocú
160/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
362,92 EUR
24.04.2013
Predmet: havar. poistenie Mercedes
161/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,58 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
162/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - bufet OŠJ
163/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
301,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn za 3/13 - Ocú
164/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
631,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - č.447
165/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 529,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - MŠ č.256
166/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 850,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - športová dom
167/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
50,90 EUR
24.04.2013
Predmet: rašelinový zábal pre rehabilitáciu
168/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
209,70 EUR
24.04.2013
Predmet: separovaný zber
169/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
24.04.2013
Predmet: e-stravovacia poukážka
170/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
205,80 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
172/13
faktúra
Ing. Dagmar Gajdošíková
520,00 EUR
24.04.2013
Predmet: za prenájom pozemku
173/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
174/13
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
114,00 EUR
24.04.2013
Predmet: revízie hasiacich prístrojov
176/13
faktúra
Register obchodných spoločností s.r.o.
46440305
273,60 EUR
24.04.2013
Predmet: počítačové a reklamné služby
177/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
412,00 EUR
24.04.2013
Predmet: sociálna pôžička - Jonáš Karol (neb. Goral)
178/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
179/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ
180/13
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
123,96 EUR
24.04.2013
Predmet: revízia výťahu MŠ
181/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
342,00 EUR
24.04.2013
Predmet: čistenie kanalizácie na sídlisku
182/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia do VO 3/13
183/13
faktúra
Asociácia prednostov úradov samosprávy
140,00 EUR
24.04.2013
Predmet: prihláška za člena APÚ
184/13
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
296,56 EUR
24.04.2013
Predmet: precov. materiál na rekonštr. Ocú
185/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
53,82 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
186/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
750,91 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 3/13
187/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,98 EUR
24.04.2013
Predmet: telef. poplatky
188/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
556,56 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
189/13
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
75,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zástava štátna, EÚ a smútočná
190/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie -zasadnutie OZ
191/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
32,04 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie fašiangy detí ZŠ
192/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
335,76 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie - obecný ples
193/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
24.04.2013
Predmet: nyvýšenie 1. predd. Zb. zákonov 2013
194/13
faktúra
Ján Dérer
350,00 EUR
24.04.2013
Predmet: vratka sponzorského príspevku
195/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
146,48 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií
197/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,33 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
198/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
199/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
544,03 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál - rekonštr. Ocú
202/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
66,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
203/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
242,56 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
200/13
faktúra
Michalský Juraj
40041123
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: opiľovanie stromov na cinoríne DH
205/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
24.04.2013
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
206/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
851,20 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ 3/13
208/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
71,69 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz odpadu
209/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
250,80 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na motor. vozidlá
210/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 649,54 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekoštrukcii Ocú
211/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
212,36 EUR
24.04.2013
Predmet: náhr. diely na LIAZ
212/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
805,11 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
213/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,36 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - zdravotné stredisko
214/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
41,39 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 182
215/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,25 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 174
216/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
109,73 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 232
217/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
128,54 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - Ocú
218/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
182,03 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - MŠ č. 256
220/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
179,57 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
221/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
222/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,60 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
225/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
397,28 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobec. a kancelársky materiál