obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
184/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
240,88 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
185/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
238,51 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
186/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
95,20 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
187/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
295,94 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovné materiály a náradie na opravy a údržbu
189/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučt. stravného zo SF za 3/12
188/12
faktúra
CHLORSERVIS
46241809
400,32 EUR
31.05.2012
Predmet: údržba vodovodu - Kopanice
190/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
695,20 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 3/12
191/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitač. služby za 3/12
192/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
868,06 EUR
31.05.2012
Predmet: pohonné hmoty za 3/12
193/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
48,10 EUR
31.05.2012
Predmet: predplatné Žarnov. mesač. 3-12/12
195/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
15,50 EUR
31.05.2012
Predmet: reflexná tabuľa - LIAZ MTS
19/2012
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022048
0,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Údržbárske práce na toku Hodrušianka v r. km 3,000-5,000
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
197/12
faktúra
Miloš Pečuch -ELMI
37150910
255,00 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba v obci za 1-3/12
198/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
199/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. poplatky 3/12
200/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,12 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatky 3/12
201/12
faktúra
Ján Ivanovič
924,00 EUR
31.05.2012
Predmet: čistenie VP a úprava skládky
204/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
280,90 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80b.j. 3/12
205/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,45 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 3/12
206/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,26 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MK aKD BH
207/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
10,48 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - zdravot. stred.
208/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
18,52 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - bytovky
209/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
29,99 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.447
211/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
61,85 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - Ocú
210/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - ĆERT (prefakt.)
212/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
70,66 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 232
213/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
86,64 EUR
31.05.2012
Predmet: voda za I.Q.12 - č.174
214/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
102,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MŠ, ŠJ
216/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,76 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.82
215/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,72 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.q.12 - dom č. 1224
217/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
217,69 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - výtočňa
218/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
612,38 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 1225
219/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
703,09 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - športový areál
220/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,33 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
225/12
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
846,00 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK
226/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
877,80 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné poukážky 3/12
227/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
265,20 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. mater., čist.potreby, ZPOZ
228/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,08 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 3/12
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
230/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: odborný seminár-správa dokumentov
231/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
213,96 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
232/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - č.408
233/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - bufet OŠK
234/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
151,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Ocú
235/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - KD a MK Ban.Hodruša
236/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
847,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - MŠ a ŠJ
237/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
364,01 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava SEAT INCA
239/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody 4-6/12
240/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
26,45 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 (prefakt.)
241/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov r. 2012 - 2.predd.
242/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
106,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
243/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky posudok
238/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrina VO za 4/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
249/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
869,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Športový dom
250/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
629,83 EUR
31.05.2012
Predmet: PHM 4/12
244/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
170,20 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na motorové vozidlá
251/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
200,80 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
252/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
171,68 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber 4/12
253/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
623,17 EUR
31.05.2012
Predmet: likvidácia odpadu 4/12
254/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,78 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
255/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - MK a KD BH
258/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
25,26 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - zasadnutie OZ
259/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
69,19 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - výroč. schôdza SZPB
260/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,78 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - záver kolkár. turnaja
261/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,00 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
262/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
25,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
264/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
31.05.2012
Predmet: platy a mzdy UPGRADE
266/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,76 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
267/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
94,87 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
269/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
53,76 EUR
31.05.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
270/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,80 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
272/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,84 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál na opravy
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
274/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
275/12
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
31.05.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
276/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. poplatky za 4/12
277/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
178,25 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatky za 4/12