obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
358/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
183,24 EUR
19.07.2012
Predmet: telefónne poplatky 5/12
359/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,84 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
362/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
820,80 EUR
19.07.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 5/12
363/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
19.07.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 5/12
366/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,82 EUR
19.07.2012
Predmet: prenos dát za 5/12
367/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 139,34 EUR
19.07.2012
Predmet: likvidácia odpadu za 5/12
368/12
faktúra
AQUA PRO
25,39 EUR
19.07.2012
Predmet: voda do dávkovača
369/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,13 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
370/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
126,89 EUR
19.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
374/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 338,39 EUR
19.07.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 5/12
375/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
58,40 EUR
19.07.2012
Predmet: hovorné za 5/12
376/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
826,50 EUR
19.07.2012
Predmet: stravné lístky 5/12
377/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
17 006,70 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
378/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
41 515,70 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
381/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
225,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu -Jednota dôchodcov
382/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,41 EUR
19.07.2012
Predmet: telef. poplatok
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
384/12
faktúra
ZMO - žiarsky región
220,80 EUR
19.07.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
385/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
19.07.2012
Predmet: poistenie majetku 6-12/12 - Societa DSS
386/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
19.07.2012
Predmet: poistné motor. vozidiel na II. polrok 2012
388/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
59,00 EUR
19.07.2012
Predmet: seminár - finančná kontrola verejnej správy
389/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
221,38 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
390/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
359,50 EUR
19.07.2012
Predmet: sociálna pôžička - Antal
391/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
392/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
79,58 EUR
19.07.2012
Predmet: trovy právneho zastúpenia
393/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
206,82 EUR
19.07.2012
Predmet: separovaný zber za 6/12
394/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
239,44 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava vozidla AVIA
395/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
175,13 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
396/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
727,49 EUR
19.07.2012
Predmet: pohonné hmoty 6/12
397/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
19.07.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
400/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné 6/12 - byt č. 288
402/12
faktúra
URBIS - predaj a servis
476,07 EUR
19.07.2012
Predmet: náhradné diely na kosačky
403/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
134,00 EUR
19.07.2012
Predmet: doprava -súbor ÚSMEV
404/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
629,01 EUR
19.07.2012
Predmet: odpad 6/12
405/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
256,18 EUR
19.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody-Kopanice
314/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrická energia za 5/12 - VO
318/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
23.07.2012
Predmet: HUDOBNá PRODUKCIA 4.8.2012
364/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
444,86 EUR
23.07.2012
Predmet: stavebý dozor za 5/12
380/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
173,00 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava motor. voz. SEAT
466/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
576,67 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Šport. areál
461/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,85 EUR
30.07.2012
Predmet: hovorné za 6/12
460/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
490,82 EUR
30.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
453/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
687,77 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č- 1225
452/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
321,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výtočňa
451/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
263,21 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - MŠ č. 256
450/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
246,01 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 1224
449/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
91,26 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Ocú
448/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
447/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 232
446/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č.174
445/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
48,94 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - pohost. ČERT (prefakt.)
444/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
22,49 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - zdravotné stredisko
443/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
22,49 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
442/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
7,72 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - KD a MK BH
441/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
5,29 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 82
439/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
51,61 EUR
30.07.2012
Predmet: prenos dát 6/12
435/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
186,67 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. popl. 6/12 - Ocú, MŠ
434/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok 6/12 - ZŠ BH
432/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
177,93 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál
431/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
94,16 EUR
30.07.2012
Predmet: ND na LIAZ
430/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
149,70 EUR
30.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
468/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,97 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
406/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
74,40 EUR
30.07.2012
Predmet: medaily na šport. podujatia
407/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
30.07.2012
Predmet: predplatné "PORADCA 2013"
408/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,77 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčt. plynu 6/11-6/12 - byt 447
409/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
172,36 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Ocú
410/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
324,16 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - KD a MK
411/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,98 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Šport. areál
415/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
30.07.2012
Predmet: lekársky posudok - Bogdáň Juraj
417/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
418/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,21 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
419/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
164,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ
420/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
491,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakovˇZŠ
421/12
faktúra
GLOBAL -hand
31601308
93,60 EUR
30.07.2012
Predmet: poistná udalosť - Mgr. Morávek
423/12
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
432,00 EUR
30.07.2012
Predmet: audit ročnej závierky
424/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
146,62 EUR
30.07.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
425/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
296,83 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
426/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
19,73 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 1.1.-18.6.12 - Ocú