organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
13,55 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov-korčuľovanie Salamandra Resort
28/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie 3/18
29/2018
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
545,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy, požičanie výstroje
30/2018
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
455,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky kurz - vyúčba lyžovania - zimný kurz Salamandra Resort 12.-16.2.2018
34/2018
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
24,84 EUR
11.05.2018
Predmet: Pracovné zošity + CD
31/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
32/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
205,02 EUR
11.05.2018
Predmet: strava zamestnanci 2/2018
33/2018
faktúra
Ján Cimra
43909817
118,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia kotolne
35/2018
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
55,44 EUR
11.05.2018
Predmet: zneškodnenie odpadovej vody
36/2018
faktúra
MirMan s.r.o., Ing. Miroslav Mano
47024291
50,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Školské pomôcky - kniha Robinson Crusoe
37/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie
38/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
11.05.2018
Predmet: hygienické potreby
39/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
11.05.2018
Predmet: Personálne riadenie 3/18
40/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 3/18
41/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 3/2018
42/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
90,15 EUR
11.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 1/18 + bonus, Zákony v školskej praxi 2/18
43/2018
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
90,28 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia telocvičného náradia
44/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Činnosť technika BOZ
45/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 4/2018
46/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
64,43 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov -exkurzia Banská Bystrica
47/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
11.05.2018
Predmet: hygienické potreby
48/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 3/2018
49/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
160,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkruzia Banská Bystrica
50/2018
faktúra
Sportfutbal s.r.o.
04626036
152,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Rozlišováky veľké s potlačou
51/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
315,57 EUR
14.05.2018
Predmet: Strava zamestnanci 3/2018
52/2018
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
53/2018
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
122,76 EUR
14.05.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadovej vody
54/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
14.05.2018
Predmet: Zákony v školskej praxi 4/2018
55/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
14.05.2018
Predmet: školské ovocie
56/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
14.05.2018
Predmet: mobil + net 4/2018
57/2018
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
66,16 EUR
14.05.2018
Predmet: Práca mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018
58/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
130,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 6 schodový
59/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
14.05.2018
Predmet: Tlačiareň CANON 4/2018
60/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/2018 + bonus
61/2018
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
150,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Banská Štiavnica
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
63/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
14.05.2018
Predmet: dodávka zemného plynu 5/2018
64/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
14.05.2018
Predmet: hygienické potreby
65/2018
faktúra
Autoškola TABO - Anton Tabernaus
33992045
117,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Žiar nad Hronom
66/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
14.05.2018
Predmet: telefón 4/2018
67/2018
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,50 EUR
07.06.2018
Predmet: školské pomôcky
68/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,40 EUR
07.06.2018
Predmet: Strava zamesnanci 4/2018
69/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
07.06.2018
Predmet: školské ovocie
70/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,88 EUR
07.06.2018
Predmet: mobil, internet 5/18
71/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
07.06.2018
Predmet: Perslonálne riadenie 5/18
72/2018
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Účtovníctvo pre školy a rozpočet s výkazmi pre RIS 2018
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
74/2018
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
75/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
07.06.2018
Predmet: POistná udalosť č. 4090033462-spoluúčasť
76/2018
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
89,36 EUR
07.06.2018
Predmet: Dvere biele do WC
77/2017
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
57,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
79/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
07.06.2018
Predmet: dodávka plynu 6/2018
80/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
07.06.2018
Predmet: Poistenie žiakov na obdobie 28.06.2018-27.06.2019
81/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
30,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Nastavenie wifi, projektora
82/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
07.06.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 5/2018 splátka
83/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
301,50 EUR
07.06.2018
Predmet: strava zamestnancov 5/2018
84/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
07.06.2018
Predmet: Hlasové služby-pevná linka
DBK/18/06/0811
dodatok
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Virtuálna knižnica
85/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
05.09.2018
Predmet: hygienické potreby
86/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
05.09.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/18+bonus
87/2018
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
53,44 EUR
05.09.2018
Predmet: školské pomôcky
88/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
6,60 EUR
05.09.2018
Predmet: školské ovocie 6/18
89/2018
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
222,40 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-deň učiteľov
90/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Čierny Balog
91/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
235,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Donovaly
92/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
28,75 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava exkurzia - Źiar nad Hronom
93/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
309,86 EUR
05.09.2018
Predmet: vodné a stočné 12/2017-6/2018
94/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
05.09.2018
Predmet: mobil+net 6/18
95/2018
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
63,00 EUR
05.09.2018
Predmet: revízia zabezpečovacieho zariadenia
96/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
05.09.2018
Predmet: Zákony v školskej praxi 6/18
97/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
05.09.2018
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 6/18
98/2017
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
260,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na montáž podlahy do tried
99/2018
faktúra
Lasselsberger s.r.o.
46450963
148,66 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na opravu umývadiel v triedach
100/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
299,49 EUR
05.09.2018
Predmet: Strava zamestnanci 6/18
101/2018
faktúra
MPL Trading s.r.o.
31888639
843,11 EUR
05.09.2018
Predmet: Podlaha do tried
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
103/2018
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
104/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
05.09.2018
Predmet: technik BOZ II.Q 2018
105/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka 6/18