organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2019
faktúra
Stanislav Buzalka
40043797
2 970,00 EUR
20.03.2019
Predmet: AL dvere + montáž
37/2019
faktúra
Tomáš Hula
47688769
518,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Lavičky a stoly do altánku na šk.dvore
38/2019
faktúra
Jysk s.r.o.
35974133
38,29 EUR
20.03.2019
Predmet: Utierky a uteráky
39/2019
faktúra
Firma Košík - siete s.r.o.
36556858
40,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Sieť na fitlopty
40/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
20.03.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 2/19
41/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
288,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Tlakové čistenie a monitoring kanalizácie
42/2019
faktúra
Matúš Mihál
44609922
420,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Stavebné práce (po oprave vodoinštal.potrubia-batérie)
43/2019
faktúra
Remeslo Stavmat s.r.o.
31566171
527,83 EUR
20.03.2019
Predmet: Vodoinštalačný materiál - oprava vod.batérií
44/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
11,50 EUR
20.03.2019
Predmet: školské ovocie
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
SC/19/03/99
zmluva
Komensky Viral s.r.o.
52247040
24,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Študentský časopis bez námahy
46/2019
faktúra
Ján Cimra
43909817
85,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Revízia nízkotlakovej kotolne
47/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
16.04.2019
Predmet: Čistiace potreby
48/2019
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
93,20 EUR
16.04.2019
Predmet: Revízia telovýchovného náradia
49/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
1,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Mobil Nokia 3310
50/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby mobil+net
51/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 804,08 EUR
16.04.2019
Predmet: Interiérové dvere (triedy)
52/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
16.04.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka3/19
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávky plynu 4/19
54/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Technik BOZ
55/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
227,63 EUR
16.04.2019
Predmet: Strava zamestnanci 3/2019
56/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
270,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Doprava žiakov a zamestnancov "Deň učiteľov"
57/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
58/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 3/19
59/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
16.04.2019
Predmet: Personálne riadenie 4/19
60/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
16.04.2019
Predmet: školské ovocie
4/2019
zmluva
JEEL s.r.o.
36058572
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: vykonávanie odborných prehliadok elektrických zariadení, bleskozvodov a el. spotrebičov
61/2019
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51224266
60,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Elektronická schránka školy - školenie
62/2019
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
235,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
63/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
19.06.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/19
64/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
69,90 EUR
19.06.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1. a 4. ročníku ZŠ
65/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,85 EUR
19.06.2019
Predmet: Zákony v školskej praxi 4/19
66/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
19.06.2019
Predmet: Hygienické potreby
67/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,40 EUR
19.06.2019
Predmet: mobil+net 4/19
68/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
90,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava exkurzia žiaci
69/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
75,92 EUR
19.06.2019
Predmet: Predplatné "Práca mzdy a odmeňovanie 2020"
70/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,45 EUR
19.06.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/19
72/2019
faktúra
Komensky Viral s.r.o.
52247040
9,90 EUR
19.06.2019
Predmet: Študentský časopis - administratívny poplatok
71/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
19.06.2019
Predmet: Canon tlačiareň splátka 4/19
73/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
214,37 EUR
19.06.2019
Predmet: Strava zamestanci 4/19
74/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
99,54 EUR
19.06.2019
Predmet: Tlačivá, vzdelávacie poukazy, žiacke knižky
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: dodávky plynu 5/19
76/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
19.06.2019
Predmet: hlasové služby4/19
77/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
19.06.2019
Predmet: školské ovocie 5/19
78/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
24,38 EUR
19.06.2019
Predmet: Rezačka na papier
79/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
19.06.2019
Predmet: Vlajka SR a EU
80/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
19.06.2019
Predmet: hygienické potreby
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
82/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
20.06.2019
Predmet: mobil + net 5/19
83/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
84/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
20.06.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 5/19
85/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
195,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dopravné exkurzia žiaci
86/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
23,30 EUR
20.06.2019
Predmet: Nabíjačka na NTB Acer
87/2019
faktúra
A Centrum OZ
31929711
36,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Workshop Aspergerov syndróm
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
90/2019
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistné žiakov 28.06.2019-27.06.2020
91/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
291,72 EUR
20.06.2019
Predmet: Strava zamestnancov 5/19
92/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,21 EUR
20.06.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete 5/19
93/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,45 EUR
20.06.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 6/19
94/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
20.06.2019
Predmet: Zákony v školskej praxi 6/19
95/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
20.06.2019
Predmet: Personálne riadenie 6/19
96/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
324,50 EUR
20.06.2019
Predmet: Závesné mapy
97/2019
faktúra
My Media s.r.o.
29015901
68,69 EUR
21.06.2019
Predmet: Čistiaci prostriedok-Sanytol
98/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
21.06.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/19
99/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
370,39 EUR
21.06.2019
Predmet: Vodné a stočné 4.12.2019-5.6.2019
100/2019
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Smosro 2019
101/2019
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
48,00 EUR
21.06.2019
Predmet: odborná prehliadka a skúška PSN
102/2019
faktúra
Agentura Bonair s.r.o.
06561900
198,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Informačné tabuľky-dvere
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
7/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
3,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby uzatvornej dňa 1.3.2008
082019
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
15 979,06 EUR
26.09.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí
104/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačivá
105/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil 6/19
106/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 800,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Interiérové dvere (telocvičňa, prízemie)
107/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka6/19
108/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
109/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
310,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Rim.Sobota
110/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu 7/19
111/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
120,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Čistenie vnútorného odpadového potrubia kanalizácie