organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 100/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,49 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za programové vybavenie 4-6/2015
DF 101/2015
faktúra
Mesto Žarnovica. Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2015
DF 102/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
130,66 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Kremnica a späť 20.8.2015
DF 103/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
197,69 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Selce a späť 29.8.2015
21/2015
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31623262
100,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Objednávka na odčerpanie žumpy - septiku
22/2015
objednávka
Základná škola
37831852
5,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Objednávka prenájmu malej telocvične v ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici pre činnosť ZU Moderný tanec a Pohybové hry
23/2015
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
120,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF 104/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
300,43 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Veľký Krtíš a späť 5.9.2015
DF 105/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
335,71 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom NB-ZC-Hnúšťa a späť 1.9.2015
DF 106/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
208,70 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Detva a späť 30.8.2015
DF 107/2015
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2015/216"
DF 108/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
482,66 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
CVC16/2015
zmluva
Základná škola
37831852
5,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Zmluva na prenájom telocvične
24/2015
objednávka
Štefan Polc
33332436
100,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Objednávka na následnú revíziu elektroinštalácie
CVČ17/2015
zmluva
Základná škola
37831852
5,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Prenájom veľkej telocvične pre ZU Futbal
25/2015
objednávka
Základná škola
37831852
5,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Objednávka telocvične pre ZU futbal
DF 109/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
55,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 10/2015
DF 110/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za služby PO 9/2015
DF 111/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
179,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 112/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
115,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za plyn 10/2015
DF 113/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
420,80 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom členov ZU futbal
DF 114/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,53 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 115/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 9/2015
DF 116/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za služby SW na účtovníctvo Korwin 9/2015
DF 117/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
99,34 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-BŠ a späť 19.9.2015 - záujmový útvar futbal
DF 118/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
322,03 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť 30.9.2015
DF 119/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2015
DF 120/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,49 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-9/2015
DF 121/2015
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne - prevádzkové náklady za 9/2015 záujmový útvar Kolky
DF 122/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
06.11.2015
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvičňa ZŠ 9/2015 pre záujmové útvary
DF 123/2015
faktúra
Základná škola
37831852
80,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za záujmové útvary za 9/2015
26/2015
objednávka
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
100,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Objednávka revízie a výmeny hasiacich prístrojov
CVČ18/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
280,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Dohoda č. 20/2015 o použití osobného motorového vozidla Mesta Žarnovica pre členov záujmového útvaru Karate na Celoslovenskú súťaž Košice a späť 21.11.2015
27/2015
objednávka
Nationa Pen
190,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Objednávka pier s potlačou na okresné súťaže organizované Centrom voľného času v Žarnovici s poverením OÚ OŠ Banská Bystrica
DF 124/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
55,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 11/2015
DF 125/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
301,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 126/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
78,91 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF 127/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
190,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za plyn
DF 128/2015
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za služby PO 10/2015
DF 129/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
151,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF 130/2015
faktúra
Základná škola
37831852
50,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 131/2015
faktúra
Základná škola
37831852
50,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 132/2015
faktúra
Základná škola
37831852
40,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 133/2015
faktúra
Základná škola
37831852
95,00 EUR
30.11.2015
Predmet: FA za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 134/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 10/2015
DF 135/2015
faktúra
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
76,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu hasiacich prístrojov
DF 136/2015
faktúra
Štefan POLC
33332436
40,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu elektroinštalácie
DF 137/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2015
DF 138/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 139/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2015
DF 140/2015
faktúra
National Pen Reklamné predmety
IE9726444O
188,74 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za ceny na súťaže
DF 141/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,49 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za programové vybavenie SW PaM 10-12/2015
DF 142/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
110,88 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za priestory ZÚ kolky
DF 143/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
265,27 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za prepravu
28/2015
objednávka
Naše mužstvo. sk
46713956
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka pre záujmové útvary Futbal
29/2015
objednávka
ESET, spol.s.r.o
31333532
100,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka Antivírus NOD32
30/2015
objednávka
AJ Produkty
36268518
200,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka registratúrnej skrine
31/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
300,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zartiadenia
CVC19/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
70,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Dohoda č. 21/2015 o poskytnutí osobného motorového vozidla pre záujmový útvar futbal prípravka do Banskej Štiavnice
32/2015
objednávka
Katsudo, PaeDr. Vladimír Dzurenda, CSc.
10734180
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Objednávka materiálu pre záujmový útvar Karate, chrániče
33/2015
objednávka
JUMAT s.r.o
46910298
500,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávka farebnej tlačiarne + tonery
DF 144/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
55,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 12/2015
DF 145/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
224,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za plyn 12/2015
DF 146/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za služby PO 11/2015
DF 147/2015
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za11/2015
DF 148/2015
faktúra
Základná škola
37831852
45,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 11/2015
DF 149/2015
faktúra
Základná škola
37831852
90,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za 11/2015
DF 150/2015
faktúra
Základná škola
37831852
50,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za 11/2015
DF 151/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete za 11/2015
DF 152/2015
faktúra
DATALAN a.s.
37831844
15,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za SW Korwin 11/2015
DF 153/2015
faktúra
Základná škola
37831852
45,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 154/2015
faktúra
Základná škola
37831852
102,50 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 155/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 156/2015
faktúra
Základná škola
37831852
75,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 157/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2015
DF 158/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
45,09 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 12/2015
DF 159/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
43,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za antivírus ESET NOD32
DF 160/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za mobilné služby 8.11.-7.12.2015
DF 161/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
83,16 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov -prevádzkové náklady kolkáreň pre ZÚ kolky 12/2015
DF 162/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
97,02 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov-prevádzkové náklady pre ZÚ kolky 11/2015