organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2023
objednávka
JUNIOR
34391509
571,16 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka pomôcok do škd
34/2023
objednávka
Miroslav Kameník
520102815
22,37 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka učebnej pomôcky pre špeciálneho pedagóga
35/2023
objednávka
Viliam Nemec Noble Garden
44444575
32,40 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka učebnej pomôcky pre špeciálneho pedagóga
36/2023
objednávka
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
27,20 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kalkulačiek
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
364/2023
faktúra
JUNIOR
34391509
571,16 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za pomôcky do škd
365/2023
faktúra
Viliam Nemec Noble Garden
44444575
32,40 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za bzučiak
366/2023
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
22,39 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za bzučiaky
38/2023
objednávka
ELEKTROSPED
35765038
82,40 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka vysávača
39/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka mapy na geografiu
367/2023
faktúra
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
27,20 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za kalkulačky
368/2023
faktúra
ELEKTROSPED
35765038
82,40 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za vysávač
20-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy na poskytovanie služieb pri riadení projektu
369/2023
faktúra
Komensky
43908977
282,67 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za služby - Balíček Zborovňa Komplet
370/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za mapy na geografiu
40/2023
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka darčekových poukážok
371/2023
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za darčekové poukážky
372/2023
faktúra
RAPOS
51687721
172,80 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za pečiatky
373/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za digitálnu licenciu k učebniciam 1. ročníka
374/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
375/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
41/2023
objednávka
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka drevených pečiatok - abeceda
376/2023
faktúra
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za drevené pečiatky - abeceda
42/2023
objednávka
TimiToys.sk
53 880 617
63,98 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka senzorickej balančnej dosky
377/2023
faktúra
TimiToys.sk
53880617
68,97 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za senzorické balančné dosky
378/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácia v ZŠ
379/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za činnosť osoby
380/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za mesačná it servis
381/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za plyn
382/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
21-Z-2023
zmluva
Trnavská univerzita Trnava
31825249
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
43/2023
objednávka
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka posypového vozíka
383/2023
faktúra
Energie2
46113177
-150,13 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš preplatok
384/2023
faktúra
Energie2
46113177
-132,30 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
385/2023
faktúra
Energie2
46113177
23,49 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
386/2023
faktúra
Energie2
46113177
95,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
387/2023
faktúra
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za posypový vozík
388/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
973,60 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
389/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
390/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
391/2023
faktúra
LEMAX
17672562
325,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
392/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
968,36 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
44/2023
objednávka
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka hodín
393/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
394/2023
faktúra
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za hodiny
395/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
396/2023
faktúra
Slovenská pošta
36631124
45,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za predplatné do mš
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
47/2023
objednávka
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka roliet, žalúzií a sieťok
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
397/2023
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 081,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za prenájom priestorov
398/2023
faktúra
Nomiland
36174319
3 094,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za nábytok do mš
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
400/2023
faktúra
Nomiland
36174319
4 009,70 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
401/2023
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
100,00 EUR
12.12.2023
Predmet: fa za poistné notebookov
402/2023
faktúra
FasterComp
50559419
726,00 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za licencie do notebookov
403/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu školy
404/2023
faktúra
Vividbooks
08637351
755,25 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za digitálne učebnice
405/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za elektronické učebnice 3. roč.
22-Z-2023
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
100,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Poistná zmluva na notebooky a tablety
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
407/2023
faktúra
TYCAN
46197940
1 020,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do mš
408/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
47909013
160,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť technika
409/2023
faktúra
Energie2
46113177
-138,08 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
410/2023
faktúra
Energie2
46113177
-108,92 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
411/2023
faktúra
Energie2
46113177
-190,70 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
412/2023
faktúra
Energie2
46113177
-118,76 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
413/2023
faktúra
Energie2
46113177
-143,17 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
414/2023
faktúra
Energie2
46113177
-100,25 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
415/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
416/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za licenciu Škola Štandard
23-Z-2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o prenájme softvéru
49/2023
objednávka
MDclinic
44 571 747
732,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka - servis defibrilátora
50/2023
objednávka
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka školského nábytku
417/2023
faktúra
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za školský nábytok
418/2023
faktúra
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za rolety, žalúzie a servis
419/2023
faktúra
RAABE
35908718
37,70 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu
420/2023
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby eGov
421/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby