organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
194/2024
faktúra
Bidfood
34152199
9,29 EUR
05.06.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
195/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
06.06.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
196/2024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
96,00 EUR
06.06.2024
Predmet: fa za inovačné vzdelávanie
197/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
06.06.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
198/2024
faktúra
Agentúra vzdelávania
52768139
49,00 EUR
06.06.2024
Predmet: fa za webinár
199/2024
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
10.06.2024
Predmet: fa za kontrolu ihriska
200/2024
faktúra
FILIA
54768641
50,00 EUR
13.06.2024
Predmet: fa za seminár
201/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
13.06.2024
Predmet: fa za seminár
28/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
14.06.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc
202/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
14.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
203/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
14.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
10-Z-2024
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
29/2024
objednávka
Róbert Oberle
40347273
8 140,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Objednávka - vymaľovanie priestorov v MŠ a v ŠJ.
204/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
519,00 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za aSc Agendu Komplet - ZŠ
205/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,44 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
206/2024
faktúra
Energie2
46113177
-30,15 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
207/2024
faktúra
Energie2
46113177
-130,21 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
208/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,40 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za publikáciu do škd
209/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
72,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - zš
210/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
144,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - mš, šj
30/2024
objednávka
TAKTIK
45258767
121,50 EUR
19.06.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
211/2024
faktúra
TAKTIK
45258767
121,50 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za pracovné zošity
212/2024
faktúra
UNION Poisťovňa
31322051
181,61 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za poistenie majetku - zš
213/2024
faktúra
UNION Poisťovňa
31322051
50,76 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za poistenie majetku - mš
214/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
261,60 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za odstránenie výpadku napätia v školskej kuchyni
215/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
216/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 085,32 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
217/2024
faktúra
RAABE
35908718
95,70 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš a šj
218/2024
faktúra
ILLE
36226947
37,09 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
219/2024
faktúra
ILLE
36226947
14,28 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - mš
220/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
21.06.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
31/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
01.07.2024
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov do mš
221/2024
faktúra
LEMAX
17672562
635,99 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
222/2024
faktúra
FasterComp
50559419
131,20 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
223/2024
faktúra
Cestovná kancelária Vida
46754571
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za školu v prírode
224/2024
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za WINPAM, WINIBEU
11-Z-2024
zmluva
Organika s.r.o.
44555156
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov č. 2024021
225/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
02.07.2024
Predmet: fa za služby bezpečnostného technika
226/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.07.2024
Predmet: fa za služby
227/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
932,24 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
228/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
229/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za dokumentáciu školy
230/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za služby
231/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
03.07.2024
Predmet: faktúra za učebnice a pracovné zošity
232/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za Balíček Naša strava MINI
233/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM kartu
234/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
52,20 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
235/2024
faktúra
Energie2
46113177
18,14 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
236/2024
faktúra
AVESYS.EU s.r.o.
50314661
109,68 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za opravu elektrického vrátnika
237/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,31 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
238/2024
faktúra
Roman Hanulák
37566504
3 747,37 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za pokládku podláh
239/2024
faktúra
MAKILE
47953543
270,00 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za bábkové predstavenie
240/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
241/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
242/2024
faktúra
Energie2
46113177
-135,78 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - vrátenie preplatku
243/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
71,98 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
244/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
334,86 EUR
19.07.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
245/2024
faktúra
Robert Oberle
40347273
9 210,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Maliarske práce v MŠ, ŠJ a ZŠ
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
246/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za služby
247/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
780,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za počítač do školskej jedálne
248/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
1 020,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za služby
249/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
225,32 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
250/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
36371271
110,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za predplatné na rok 2025
251/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
252/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
253/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
33/2024
objednávka
Kondela
36409154
159,49 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka stoličiek
34/2024
objednávka
Xepap
31 628 605
536,40 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka korkových tabúľ
254/2024
faktúra
Kondela
36409154
159,49 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za stoličky
255/2024
faktúra
Xepap, spol. s r.o.
0031628605
536,40 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za tabule korkové 150x120cm
256/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,77 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za telefón
257/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
258/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 584,66 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za výmenu osvetlenia v triedach zš
259/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
382,96 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za opravu vonkajšieho osvetlenia
260/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
261/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
1 500,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž nábytku
262/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
150,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž obkladu steny
263/2024
faktúra
LEMAX
17672562
256,20 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za kancelársky papier
265/2024
faktúra
LEMAX
17672562
869,06 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby