Dokumenty:
zobraziť na stránke
212239
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,07 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-starosta
212240
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,80 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava FS Oslianka
212241
faktúra
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
75,78 EUR
13.07.2012
Predmet: poháre do turnaja
212242
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
174,72 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava pečiatok
212243
faktúra
Valéria Šimonová-SIMONS TRADE
33569151
14,39 EUR
13.07.2012
Predmet: kultúra-výzdoba
212244
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz VOK
212245
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
53,93 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz VOK
212246
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
63,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - OS
212247
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
189,60 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - Oú
212248
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
447,93 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - Mš
212249
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
45,03 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - OS
212250
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
237,57 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - HN
212251
faktúra
Who is Who
149,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Propagácia
212252
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
88,46 EUR
13.07.2012
Predmet: vysokozdižná plošina
212253
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
13.07.2012
Predmet: záloha za el.en.
212254
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
13.07.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212255
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
13.07.2012
Predmet: poradenstvo ČOV
212256
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
209,90 EUR
13.07.2012
Predmet: vyúčtovanie el.en.TJ 1/12
212257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
717,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
768,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212259
faktúra
SPP,a.s.
35815256
702,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212260
faktúra
SPP,a.s.
35815256
7,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - kult.dom
212261
faktúra
SPP,a.s.
35815256
777,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Mš
212262
faktúra
SPP,a.s.
35815256
96,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Plyn - Pek.7
212263
faktúra
SPP,a.s.
35815256
98,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212264
faktúra
SPP,a.s.
35815256
106,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212265
faktúra
SPP,a.s.
35815256
24,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - TJ
212266
faktúra
SPP,a.s.
35815256
274,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Škol.
212267
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Oú
212268
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
177,43 EUR
13.07.2012
Predmet: telefóny, internet Oú, Mš
212269
faktúra
Anton Straka
35185554
208,80 EUR
13.07.2012
Predmet: stav.materiál
212270
faktúra
Obec Bystričany
00318019
79,20 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
212271
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
74,95 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212272
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 696,91 EUR
13.07.2012
Predmet: zbez, vývoz,uloženie KO
212273
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
781,49 EUR
13.07.2012
Predmet: zneškodnenie KO
212274
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
460,22 EUR
13.07.2012
Predmet: nebezpečný odpad
212275
faktúra
RAABE
35908718
38,21 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš - odborná publikácia
212276
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
288,00 EUR
13.07.2012
Predmet: stravovanie Oú
212277
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
406,20 EUR
13.07.2012
Predmet: stravné lístky
212278
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
715,00 EUR
13.07.2012
Predmet: kosenie,skládka KO
212279
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil - starosta
212280
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil - technik
212281
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,43 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil - pokladňa
212282
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,39 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil - kurič
212283
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
60,48 EUR
13.07.2012
Predmet: väzba kníh na archiváciu
212284
faktúra
Tibor Voros
16,70 EUR
13.07.2012
Predmet: Knihy - Mš
212285
faktúra
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
35825286
79,86 EUR
13.07.2012
Predmet: štrk
212286
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,00 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-kancelária
212287
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
420,60 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.3
212288
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
293,63 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.5
212289
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
425,89 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Škol.
212290
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
71,42 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-kul.dom
212291
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
23,81 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Oú
212292
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
277,75 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Mš
212293
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
366,37 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Škol.
212294
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,54 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Dom smútku
212295
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
357,11 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.7
212296
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
248,65 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.2
212297
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
329,34 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.4
212298
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
333,30 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.6
212299
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
134,90 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-TJ
212300
faktúra
Identifikační systémy, s.r.o.
26691086
53,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-štítky
212301
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,48 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanal.
212302
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
266,47 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212303
faktúra
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
35825286
440,99 EUR
13.07.2012
Predmet: štrk
212304
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
379,09 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212305
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
41,75 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava - Mš
212306
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
-116,59 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-cintorín
212307
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
349,33 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-poháre
212308
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
400,00 EUR
13.07.2012
Predmet: konsol.uzávierka-audit
212309
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
74,88 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
212310
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
76,80 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
212311
faktúra
Rádio Bojnice s.r.o.
36348473
80,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie - reklama
212312
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
312,05 EUR
13.07.2012
Predmet: čistiace potreby
212313
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
76,93 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212314
faktúra
B-ESPRIT s.r.o.
31637035
98,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-pamätná tabuľa
212315
faktúra
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Vých.Pek
212316
faktúra
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Pek.Vých
212317
faktúra
Mgr.art.Lívia Boliešiková červení králi
44168888
285,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-maľovanie na r
212318
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
13.07.2012
Predmet: poradenstvo ČOV