Dokumenty:
zobraziť na stránke
212095
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 090,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Záloh aza plyn - Pek.7
212097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.5
212098
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 199,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.3
212099
faktúra
SPP, a.s.
35815256
271,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - TJ
212100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Školská
212101
faktúra
SPP, a.s.
35815256
705,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Oú
212102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.2
212103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zíloha za plyn - Mš
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.4
212106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - kul.dom
212107
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: info pre audítora
212108
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
800,00 EUR
16.05.2012
Predmet: stavebné práce na rekonštrukcii predsiene a kuchynky Ocú
212109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,19 EUR
16.05.2012
Predmet: telefóny Oú a Mš
212110
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
256,50 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy Oú 2/2012
212111
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
45,60 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS
212112
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 727,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovani a askládkovie KO
212113
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
36,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odtiahnuti enepojazdného vozidla
212114
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
506,27 EUR
16.05.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posypového materiílu
212115
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
1 680,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zimná údržba ciest
212116
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Požiarnik
212117
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
14,28 EUR
16.05.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
212118
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
202,39 EUR
16.05.2012
Predmet: strava - voľby
212119
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia Ped.diagn. v praxi
212120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,14 EUR
16.05.2012
Predmet: telefón - mobil kancelária
212121
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - starosta
212122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,04 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - technik
212123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,52 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - kancelária
212124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,12 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - kurič
212125
faktúra
Igor Stolár I-GAS
37013475
55,40 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava plynového kotla na Pek. 934/5
212126
faktúra
GEODÉZIA Žilina, a.s.
36859010
895,80 EUR
16.05.2012
Predmet: geometrický plán
212127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
637,25 EUR
16.05.2012
Predmet: vyúčtovanie el.energie z roku 2011
212128
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
444,68 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.3 I/2012
212129
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
317,42 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.5 I/2012
212130
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
385,87 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212131
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
231,43 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Mš I/2012
212132
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
364,57 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212133
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
379,63 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.7 I/2012
212134
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
271,64 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.2 I/2012
212135
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
371,59 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.4
212136
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
373,99 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.6 I/2012
212137
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
19,08 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - TJ I/2012
212138
faktúra
Ján Néč
1 387,76 EUR
16.05.2012
Predmet: plastové okná na bývalé ZS
212139
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
1 198,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - bytovky
212140
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
288,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - Oú, Mš, kul.dom
212141
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
230,00 EUR
16.05.2012
Predmet: tlakové reproduktory na obecný rozhlas
212142
faktúra
KARTELL spol. s r.o.
34127909
61,80 EUR
16.05.2012
Predmet: ND na multikaru
212143
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
90,00 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava kotlov 2ks - čistenie
212144
faktúra
SAD Prievidza
36324043
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava
212145
faktúra
Helena Drexlerová - TRIDEM
34958703
38,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zverejnenie inzerátu
212146
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
32,52 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Oú
212147
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
109,28 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - kul.dom
212148
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
166,00 EUR
16.05.2012
Predmet: hmotná núdza - pomôcky
212149
faktúra
SAD Prievidza
36324043
38,59 EUR
16.05.2012
Predmet: Preprava - Mš
212150
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
46,62 EUR
16.05.2012
Predmet: Obedy - OS 3/2012
212151
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
193,14 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy Oú
212152
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
424,02 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Mš 3/2012
212153
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
177,98 EUR
16.05.2012
Predmet: OBEDY - HMOTNá NúDZA
212154
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
71,78 EUR
16.05.2012
Predmet: zneškodnenie kO
212155
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 920,99 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodnenie Ko
212156
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
74,95 EUR
16.05.2012
Predmet: vývoz fekálií
212157
faktúra
MAPAT s.r.o.
31436188
148,93 EUR
16.05.2012
Predmet: vysokozdvižná plošina
212158
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 3/2012
212159
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
293,56 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Oú 3/2012
212160
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
74,10 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS 3/2012
212161
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
35,84 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - dom smútku I/2012
212162
faktúra
Peter Mlátko
40834298
80,64 EUR
16.05.2012
Predmet: dovoz štrku
212163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212164
faktúra
SPP, a.s.
35815256
597,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
609,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212166
faktúra
SPP, a.s.
35815256
656,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212167
faktúra
SPP, a.s.
35815256
149,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - TJ
212168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 703,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Škol.
212169
faktúra
SPP, a.s.
35815256
386,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Oú
212170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212172
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - kul.dom
212174
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia - mesačná záloha