Dokumenty:
zobraziť na stránke
211717
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
65,64 EUR
31.01.2012
Predmet: Vývoz fekálií
211718
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
177,44 EUR
31.01.2012
Predmet: pretlakovanie kanalizácie
211720
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
194,53 EUR
31.01.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posyp.materiálu
211721
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
360,00 EUR
31.01.2012
Predmet: montáž a demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO
211722
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-282,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn obecný úrad
211723
faktúra
SPP, a.s.
35815256
176,84 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Školská nadstavba
211724
faktúra
SPP, a.s.
35815256
42,86 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn TJ Slovan
211725
faktúra
SPP, a.s.
35815256
459,02 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 3
211726
faktúra
SPP, a.s.
35815256
249,15 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 5
211727
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,26 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 7
211728
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-525,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn materská škola
211729
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-330,12 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 4
211730
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-274,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 6
211731
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-408,72 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 2
211732
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-682,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn kultúrny dom
212001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn
212002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 217,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.7
212003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 312,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.3
212004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Mš
212005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
297,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn TJ Slovan
212006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 407,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Školská 2/58
212007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
772,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn obecný úrad
212008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 2
212009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 6
212010
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 4
212011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn kultúrny dom
212012
faktúra
Štefan Staňo
40653056
120,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava multicar
212013
faktúra
Bc. Libor Lackovič
311,00 EUR
01.02.2012
Predmet: práce na ČOV
212014
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
01.02.2012
Predmet: PO a BOZP 1-3/2012
212015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
01.02.2012
Predmet: web stránka - ročný poplatok
212016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,50 EUR
01.02.2012
Predmet: telefón - mobil - kancelária
212017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,12 EUR
01.02.2012
Predmet: mobil
212018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,52 EUR
01.02.2012
Predmet: mobil
98. Kúpna zmluva
zmluva
Daniel Hudec
1,00 EUR
06.02.2012
Predmet: predaj pozemku
99. Kúpna zmluva
zmluva
Ing.Arch.Kristína Hýroššová
192,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Predajpozemku
100. Zmluva o nájme hrobového miesta J.P.
zmluva
Jozef Polónyi a manž.
26,55 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
101.
zmluva
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
102. Dohoda
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
103. Zmluva o nájme hrobového miesta Š.B.
zmluva
Štefan Bakus
9,95 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
104. Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
105. Dodatok k nájomnej zmluve J.J.
zmluva
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
106. Dodatok k nájomnej zmluve Ľ.Č.
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
107. Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
zmluva
Iveta Halušková
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve I.H.
108. Dodatok k nájomnej zmluve V.K.
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
212019
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha el.energiu
212020
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu 1/2012
212021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
27.02.2012
Predmet: poplatky banke OTP za potvrdenie zostatku úveru ŠFRB
212022
faktúra
Úrad MV SR Bratislava
00151866
9,67 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá na matriku
212023
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
78,23 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212024
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
27.02.2012
Predmet: ped.diagnostika v praxi Mš
212025
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
122,57 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212026
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
27.02.2012
Predmet: časopis Mš
212027
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
143,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz odpadu
212028
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.02.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku ver.kanalizácie
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212030
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
172,88 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
212031
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212032
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
372,96 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy Mš
212033
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
142,08 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212034
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
119,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií, pretláčanie kanalizácie
212035
faktúra
Vojtech Ladický
37362283
29,02 EUR
27.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu rozvodnej skrine na VO
212036
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
48,46 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212037
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
216,60 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212039
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
517,99 EUR
27.02.2012
Predmet: Nakladanie piesku a posyp ciest - zimná údržba
212041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých. 4
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.4
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
212045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 301,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Škol. 2/58
212046
faktúra
SPP, a.s.
35815256
288,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn TJ
212047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 272,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.3
212048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.5
212049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 156,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.7
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn kul.dom
212052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,09 EUR
27.02.2012
Predmet: telefóny
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
212054
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
275,95 EUR
27.02.2012
Predmet: zneškodnenie Ko