Dokumenty:
zobraziť na stránke
7445820589
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,62 EUR
24.02.2012
Predmet: Odber EE.
2121107518
faktúra
SOZA
00178454
50,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - II. Obecný ples.
2121107524
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - Karneval pre deti
7201782185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
24.02.2012
Predmet: Mobilné služby.
0012012
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
67,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2012.
7/2012
zmluva
ZSE Distribúcia, a. s.
36361518
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
7302380006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
354,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmený plyn
7154180994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zemný plyn
2012035
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Odvoz TKO
2143652424
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok mobil.
42012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
13,46 EUR
12.03.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
7445879712
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
12.03.2012
Predmet: Dodávka EE.
3736093216
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,72 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za pevnú linku.
79/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.03.2012
Predmet: Za činnosť preventivára a technika PO.
78/2012
faktúra
Štefan Fabian
40928837
13,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Školenie o BOZP.
0329120209
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
285,03 EUR
12.03.2012
Predmet: Odvoz KO.
0398/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Príručka na účtovníctvo.
5/2012
objednávka
TM Computer
22.03.2012
Predmet: Bezdrôtové pripojenie 5GHz technológiou.
6/2012
objednávka
TM Computer
22.03.2012
Predmet: Počítačová zostava + inštalácia, reinštalácia a zálohovanie, externý disk.
7/2012
objednávka
RK SOFTWARE, s.r.o.
38,40 EUR
22.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
7101944268
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
66,71 EUR
22.03.2012
Predmet: Odber EE.
8/2012
objednávka
Jipo s.r.o.
22.03.2012
Predmet: Výmena skla na vchodových dverách.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Internet poplatok.
Fa-1220216
faktúra
RK SOFTWARE, s.r.o.
45526621
38,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
OF20120053
faktúra
TM Computer
35946083
96,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Rozšírenie licencie Eset.
OF20120052
faktúra
TM Computer
35946083
648,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prepojenie bezdrôtovým pripojením.
OF20120051
faktúra
TM Computer
35946083
950,16 EUR
23.03.2012
Predmet: Počítačová zostava, inštalácia, reinštalácia zálohovania a externý disk.
7202986957
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,24 EUR
23.03.2012
Predmet: Telef. poplatky - mobil.
9/2012
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
30.03.2012
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu 200307.
2012056
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.03.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012/033
faktúra
Jipo s.r.o.
45424322
19,73 EUR
30.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž skla.
104120312
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01(Bajka) zo dňa 29.09.2010.
10/2012
objednávka
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
11/2012
objednávka
Milan Trník
30.03.2012
Predmet: Tašky na prenos obedov.
Prekrytie záhradného nábytku v MŠ.
092012
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
37725653
469,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
591200890
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
30.03.2012
Predmet: Školské mlieko.
12/2012
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: List evidencie súpisných čísiel-tlačivá.
2147069034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,07 EUR
10.04.2012
Predmet: Mobil. poplatok.
7292443142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
182,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Zemný plyn.
7242461659
faktúra
SPP, a.s.
35815256
194,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Zemný plyn.
110/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Služby preventivára PO.
0329120346
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
267,87 EUR
10.04.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329120348
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
89,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Odvoz KO.
7445957399
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.04.2012
Predmet: Odber EE.
20122160
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Tlačivá.
8/2012
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
20.04.2012
Predmet: Rýchlejší internet Mini.
13/2012
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
25.04.2012
Predmet: Tlačivá MŚ.
5737087133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,34 EUR
25.04.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
OF20120071
faktúra
TM Computer
35946083
54,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Servis počítačov.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Internet poplatok.
325000874
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
365550949
35,34 EUR
25.04.2012
Predmet: Vodné.
014-292934
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
46,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Laminátor.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
7203956012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
25.04.2012
Predmet: Poplatok za mobily.
2012066
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.04.2012
Predmet: Odvoz TO.
14/2012
objednávka
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
0329120455
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
349,48 EUR
09.05.2012
Predmet: Preprava veľkoobjemového kontajnera.
0329120454
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
626,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
151/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Služby preventivára PO.
135/2012
faktúra
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
40928837
42,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.
8/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,05 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
62012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
30,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
7435900913
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.05.2012
Predmet: Odber EE.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
19,34 EUR
18.05.2012
Predmet: Internet poplatok.
3738081367
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,07 EUR
18.05.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
591201512
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
18.05.2012
Predmet: Školské mlieko.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
7205189170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,18 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok mobily.
200472346
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,80 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu do MŠ.
2121117452
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok Deň detí 2012.
7440109838
faktúra
SPP, a.s.
35815256
856,75 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa MŠ.
7202539142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7322426944
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7441109023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,08 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa OcÚ.
2012110
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
201200852
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,91 EUR
11.06.2012
Predmet: Učebné pomôcky.
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
15/2012
objednávka
Ľudovít Húdik
19.06.2012
Predmet: Autobusová preprava výletu detí z MŠ do Bojníc.
7446143105
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
19.06.2012
Predmet: EE záloha.