Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202403003
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38650-0
DF0202401004
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202403004
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38660-0
DF0202401005
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: RVC Rovinka; členské 2024
DF0202403005
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38670-0
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
DF0202403006
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38880-0
DF0202401007
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
745,90 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery
DF0202403007
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38490-0
DF0202401008
faktúra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
3,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 211405482 nezrovnalosť
DF0202403008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38500-0
DF0202401009
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; vyjadrenie
DF0202403009
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38510-0
DF0202401010
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; vyjadrenie
DF0202403010
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38540-0
DF0202401011
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kaštieľ; posúdenie PD pre StP
DF0202403011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38530-0
DF0202401012
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202401013
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14A, Svätý Peter;40068-43900-0
DF0202401014
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14B, Svätý Peter;40068-43920-0
DF0202401015
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14c, Svätý Peter;40068-43930-0
DF0202401016
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14D, Svätý Peter;40068-43910-0
DF0202401017
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/A, Svätý Peter;40068-40520-0
DF0202401018
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
DF0202401019
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/C, Svätý Peter;40068-40540-0
DF0202401020
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/D, Svätý Peter;40068-40550-0
DF0202401021
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/A, Svätý Peter;40068-4502
DF0202401022
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403022
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/B, Svätý Peter;40068-4505
DF0202401023
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202403023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/C, Svätý Peter;40068-4506
DF0202401024
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/D, Svätý Peter;40068-4509
DF0202401025
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/E, Svätý Peter;40068-4507
DF0202401026
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403026
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/F, Svätý Peter;40068-4508
DF0202401027
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403027
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
48,77 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1263/7, Svätý Peter;40068-09820-
DF0202401028
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403028
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 149/56, Svätý Peter;40068-45030-0
DF0202401029
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403029
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/A, Svätý Peter;40068-39350-0
DF0202401030
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403030
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/B, Svätý Peter;40068-39340-0
DF0202401031
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403031
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/C, Svätý Peter;40068-39330-0
DF0202401032
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403032
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/D, Svätý Peter;40068-39240-0
DF0202401033
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403033
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/A, Svätý Peter;40068-39450-0
DF0202401034
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403034
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/B, Svätý Peter;40068-39440-0
DF0202401035
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202403035
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/C, Svätý Peter;40068-39430-0
DF0202401036
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403036
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/D, Svätý Peter;40068-39370-0
DF0202401037
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403037
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/E, Svätý Peter;40068-39360-0
DF0202401038
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403038
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/A, Svätý Peter;40068-40670-0
DF0202401039
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403039
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/B, Svätý Peter;40068-40690-0
DF0202401040
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403040
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/C, Svätý Peter;40068-40700-0
DF0202401041
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403041
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/D, Svätý Peter;40068-40710-0
DF0202401042
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202403042
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/E, Svätý Peter;40068-40720-0