Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202403120
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/B, Svätý Peter;40068-40610-0
DF0202401121
faktúra
Ladislav Apeltauer
32392109
100,00 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie Poľná
DF0202403121
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/C, Svätý Peter;40068-40630-0
DF0202401122
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 742,49 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202403122
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/D, Svätý Peter;40068-40640-0
DF0202401123
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
14.05.2024
Predmet: verejné použitie hudob.diel v MR 2024
DF0202403123
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/E, Svätý Peter;40068-40650-0
DF0202401124
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202403124
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/F, Svätý Peter;40068-40660-0
DF0202401125
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
DF0202403125
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/A, Svätý Peter;40068-40750-0
DF0202401126
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
64,75 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ Školská OM:2862; stočné
DF0202403126
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/B, Svätý Peter;40068-40760-0
DF0202401127
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
306,10 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
DF0202403127
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,24 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/C, Svätý Peter;40068-40770-0
DF0202401128
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,44 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202403128
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/D, Svätý Peter;40068-40780-0
DF0202401129
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
42,72 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu ZŠ
DF0202403129
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/E, Svätý Peter;40068-40790-0
DF0202401130
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
DF0202403130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/F, Svätý Peter;40068-40800-0
DF0202401131
faktúra
Fond na podporu športu
52846059
125,02 EUR
14.05.2024
Predmet: administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
DF0202403131
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/A, Svätý Peter;40068-40810-0
DF0202403132
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/B, Svätý Peter;40068-40820-0
DF0202403133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/C, Svätý Peter;40068-40830-0
DF0202403134
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/D, Svätý Peter;40068-40840-0
DF0202403135
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/E, Svätý Peter;40068-40850-0
DF0202403136
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/F, Svätý Peter;40068-40860-0
DF0202403137
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 218/52/A, Svätý Peter;40068-41800-0
DF0202403138
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 218/52/B, Svätý Peter;40068-41790-0
DF0202403139
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 218/52/C, Svätý Peter;40068-41780-0
DF0202403140
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 218/52/D, Svätý Peter;40068-41810-0
DF0202403141
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 213/42/A, Svätý Peter;40068-41860-0
DF0202403142
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 213/42/B, Svätý Peter;40068-41850-0
DF0202403143
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 213/42/C, Svätý Peter;40068-41870-0
DF0202403144
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 213/42/D, Svätý Peter;40068-41840-0
DF0202403145
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/A, Svätý Peter;40068-41920-0
DF0202403146
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/B, Svätý Peter;40068-41930-0
DF0202403147
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/C, Svätý Peter;40068-41940-0
DF0202403148
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/D, Svätý Peter;40068-41950-0
DF0202403149
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
21,34 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29/A, Svätý Peter;40068-38790-0
DF0202403150
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29, Svätý Peter;40068-45260-0
DF0202402011
faktúra
CARNE-Badalová Judita
14072017
1 189,36 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402012
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
2 585,08 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402013
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
583,11 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402014
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
284,74 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402015
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
2 095,05 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 03/2024
DF0202401113
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 512,14 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 012024 13940 kWh
DF0202401132
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 148,38 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202401133
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilná aplikácia "V obraze"
DF0202401134
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202401135
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vyjadrenie k PD; Soc.zdrav.zariadenie
DF0202401136
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
38,26 EUR
14.05.2024
Predmet: OcÚ; občerstvenie
DF0202401137
faktúra
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
2 634,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Soc.zdrav.zariadenie; Poľná 810; pripojovací popla
DF0202401138
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇUčto a rozpo 2024"
DF0202401139
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇZÚO a prepojenie na účto"
DF0202401140
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇVýkazníctvo od 2024"
DF0202401141
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
DF0202401142
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202401143
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
82,24 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202401144
faktúra
Slovak Telekom
35763469
623,01 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401145
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401146
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
46,99 EUR
14.05.2024
Predmet: Súťaž vín; cena starostu
DF0202401147
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202401148
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 278,59 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 33,43 t
DF0202401149
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
891,62 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 2160 kWh
DF0202401150
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Urbis; školenie
DF0202401151
faktúra
PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
52329763
1 300,59 EUR
14.05.2024
Predmet: poistenie majetku 0101_31032024
DF0202403151
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38630-0
DF0202401152
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202403152
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38640-0
DF0202401153
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
535,50 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202403153
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38650-0
DF0202401154
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 188,32 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202403154
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38660-0
DF0202401155
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
14.05.2024
Predmet: modernizácia MK; posúdenie PD
DF0202403155
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38670-0
DF0202401156
faktúra
Slovak Telekom
35763469
157,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilný telefón Samsung Galaxy A54 128 GB
DF0202403156
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38880-0
DF0202401157
faktúra
Slovak Telekom
35763469
537,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilný telefón iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium