organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7248522403
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7248522405
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7248522400
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
02/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
927,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Režijné náklady za obedy za 1/2016
03/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
100,62 EUR
03.02.2016
Predmet: Obedy zamestnancov za 1/2016
004 2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
198,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Údržba a oprava počítačov a počítačových sietí
161000343
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
172,98 EUR
04.02.2016
Predmet: mäso
161000368
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,13 EUR
04.02.2016
Predmet: Mäso
201610094
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
13 967,09 EUR
04.02.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 1/2016
670603546
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
61,58 EUR
04.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
670603420
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
335,68 EUR
04.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
670603393
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
6,41 EUR
04.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
670603392
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
510,30 EUR
04.02.2016
Predmet: potraviny
1604033
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
05.02.2016
Predmet: Prenájom rohoží za 1/2016
1160103
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
05.02.2016
Predmet: CW voda - fľaše
2016022
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
08.02.2016
Predmet: Ovocie a ovocná šťava
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 3/2016 - 2/2017 Zálohová faktúra
21601130
faktúra
RAABE
35908718
0,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Publikácie - predplatné
2016010055
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.02.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 1/2016
9781932759
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,06 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
F16000918
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Online knižnica - vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.Z16950082
670604379
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
338,22 EUR
10.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
670604380
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
241,03 EUR
10.02.2016
Predmet: potraviny
670604453
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
14,88 EUR
10.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
670603849
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
64,76 EUR
10.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
162001543
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
182,28 EUR
10.02.2016
Predmet: školska ML
2016021
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
534,61 EUR
10.02.2016
Predmet: ovocie zelenina
161000430
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,67 EUR
10.02.2016
Predmet: mäso
90052016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
619,20 EUR
10.02.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 1/2016
1
dodatok
Lucia Vargová
8,30 EUR
10.02.2016
Predmet: zmena hodín nájmu
160212534
faktúra
IPS - Inštitút psychoterapie a socioterapie
31817530
20,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Účastnícky poplatok za workshop
201610110
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
-1 827,29 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody
101087160
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene účastníka
100866230
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene účastníka
1011609377
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
12.02.2016
Predmet: Elektrina za 2/2016
1051601028
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
277,25 EUR
12.02.2016
Predmet: Elektrina - vzúčtovanie
20160004
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
15.02.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov / bazén/ za 1/2016
363000086
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 313,23 EUR
15.02.2016
Predmet: Voda za 1/2016
Z16601038
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
155,52 EUR
16.02.2016
Predmet: Smernice online pre nepodnikateľské organizácie
5021602353
faktúra
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.
31592503
84,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
08/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
17.02.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
2016022
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
878,16 EUR
18.02.2016
Predmet: ovocie zelenina
161000507
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
283,96 EUR
18.02.2016
Predmet: mäso
161000452
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
151,77 EUR
18.02.2016
Predmet: mäso
161000443
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
182,19 EUR
18.02.2016
Predmet: mäso
161000530
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
116,12 EUR
18.02.2016
Predmet: mäso
670605374
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
529,46 EUR
18.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
670605346
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
210,44 EUR
18.02.2016
Predmet: potraviny
004/2016
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
200,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Školské tlačivá
005/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
500,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby
006/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
185,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
007/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
35,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Tonery
008/2016
objednávka
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
250,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Oprava škrabky v ŠJ
8101601164
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: učtovnictvo a rozpoctovnictvo
1640800763
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
328,84 EUR
23.02.2016
Predmet: stravne listky
2016023
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
368,33 EUR
23.02.2016
Predmet: ovocie zelenina
670605728
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
143,34 EUR
23.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
16100531
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
58,87 EUR
23.02.2016
Predmet: mäso
1162201963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
239,63 EUR
23.02.2016
Predmet: zalohova fa skolske potreby
004/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, OC Sereď
00641162
55,00 EUR
23.02.2016
Predmet: prenájom telocvične
670606264
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
851,20 EUR
28.02.2016
Predmet: potraviny
670606290
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
293,22 EUR
28.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
670606266
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
592,28 EUR
28.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
670606265
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
232,20 EUR
28.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
161000600
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,92 EUR
28.02.2016
Predmet: mäso
03022016
zmluva
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
150,00 EUR
29.02.2016
Predmet: lyžiarsky výcvikový kurz
201602867
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
521,63 EUR
29.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016100646
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
34,63 EUR
29.02.2016
Predmet: Tonery
20160881
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
F16001472
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Smernice online pre nepodnikateľské organizácie - k zálohovej faktúre Z16601038
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
9000909357
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
64,07 EUR
29.02.2016
Predmet: Poštové služby
1600459
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru + káva
20161050
faktúra
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
249,84 EUR
01.03.2016
Predmet: Oprava škrabky v ŠJ
33031456
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
199,25 EUR
01.03.2016
Predmet: Knihy do knižnice
7781897322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
01.03.2016
Predmet: telefón
9781890970
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,09 EUR
01.03.2016
Predmet: telefón
20160010
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
02.03.2016
Predmet: Prenájom bazéna za 2/2016
1600037
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
68,54 EUR
02.03.2016
Predmet: Farby a pomôcky