organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7278528965
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Plyn
7278528963
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Plyn
1160718
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
05.05.2016
Predmet: Voda
20160019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
201610505
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 296,50 EUR
05.05.2016
Predmet: Kúrenie
201606095
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
62,64 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefony
90402016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
799,80 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom športovej haly
2002916
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
4 905,60 EUR
05.05.2016
Predmet: Wellness pobyt
8/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.05.2016
Predmet: nájom telocvične
2016010331
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
87,50 EUR
06.05.2016
Predmet: Zber
3784672658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-28,01 EUR
06.05.2016
Predmet: Telefon - preplatok
020/2016
objednávka
TRALALAND servis s.r.o.
5 300,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Škola v prírode
0516003
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
664,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Výmena termostatov
332016
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
340,50 EUR
10.05.2016
Predmet: Preprava autobusom
2784710188
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
137,53 EUR
10.05.2016
Predmet: telefon
1051607503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
730,34 EUR
10.05.2016
Predmet: Elektrina
2016101751
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Tonery
363000514
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
860,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Voda
161001550
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
164,75 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso
161001522
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
121,54 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso
670615911
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
612,85 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny
670615406
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
160,24 EUR
13.05.2016
Predmet: mliečne potraviny
670614938
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
608,70 EUR
13.05.2016
Predmet: mrazené potraviny
670615027
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
227,54 EUR
13.05.2016
Predmet: mliečne potraviny
670615028
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
327,08 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny
161001556
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,96 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso
162010215
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
164,11 EUR
13.05.2016
Predmet: mliečne potraviny
161001533
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,03 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso
670615912
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
192,89 EUR
13.05.2016
Predmet: mliečne potraviny
201606848
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
382,16 EUR
18.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby
018/2016
faktúra
Ján Chmelár
139,00 EUR
18.05.2016
Predmet: autobusová doprava
160200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
176,40 EUR
18.05.2016
Predmet: Tonery
201606942
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
35,33 EUR
19.05.2016
Predmet: Popisovač pilot
9/2016
oznam
Ingrid Forrová
8,30 EUR
19.05.2016
Predmet: nájom telocvične
21609555
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
24.05.2016
Predmet: Administratíva a hospod. školy - máj 16
91-6-0000546
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
175,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Škoský program
FV16104
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 638,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Oprava VZT a dodávka a montáž odsávačov
7604516816
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,84 EUR
26.05.2016
Predmet: Telefon
F16004209
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
26.05.2016
Predmet: Predplatné online kniha
21609951
faktúra
RAABE
35908718
42,66 EUR
26.05.2016
Predmet: Výchovný program pre ŠVVZ
670618445
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
413,92 EUR
26.05.2016
Predmet: mrazené potraviny
161001725
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
152,92 EUR
26.05.2016
Predmet: mäso
161001709
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
95,02 EUR
26.05.2016
Predmet: mäso
1601203223
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
249,07 EUR
26.05.2016
Predmet: potraviny
161001689
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
179,99 EUR
26.05.2016
Predmet: mäso
670618321
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
840,48 EUR
26.05.2016
Predmet: potraviny
670618322
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
101,29 EUR
26.05.2016
Predmet: mliečne potraviny
422016
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
204,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Preprava
1629097
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
27.05.2016
Predmet: Prenájom rohoží
3
dodatok
Lucia Vargová
8,00 EUR
30.05.2016
Predmet: zmena - aj multifunkčné ihrisko
2
dodatok
Lucia Vargová
10,00 EUR
30.05.2016
Predmet: zmena v časoch
VF16003
faktúra
TRALALAND servis s.r.o.
36544451
5 300,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Škola v prírode Tralaland
1689364201-2-R
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
31.05.2016
Predmet: Aktualizácia softvéru
221600597
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Prenájom zariadení
2340495749
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Telefón
201605101
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
31,40 EUR
01.06.2016
Predmet: Inštalačný materiál
28/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
01.06.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
20160024
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
179,28 EUR
01.06.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
10/2016
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
01.06.2016
Predmet: prenájom telocvične
90482016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
903,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Prenájom ŠH
116211568
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
18,80 EUR
03.06.2016
Predmet: Knihy do knižnice
1011624604
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1011624603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
100773399
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-372,47 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
201610606
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
3 951,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Energia
1601361
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.06.2016
Predmet: Káva
7223662844
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7223662846
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7223662848
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
2016013
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
50,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Metodická pomoc
12160049
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
96,28 EUR
07.06.2016
Predmet: Lišty na opravu
1160961
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
07.06.2016
Predmet: voda pitná
7785633984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,26 EUR
08.06.2016
Predmet: Telefon
25/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
135,52 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
22/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 240,02 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
23/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,46 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
21610754
faktúra
RAABE
35908718
15,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Technika
2016010429
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava VŽP
201607986
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
197,94 EUR
09.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
1051608812
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
750,56 EUR
13.06.2016
Predmet: Elektrina