organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2201606192
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
235,01 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
161004001
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,96 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
670639438
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
361,22 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
670639439
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
318,56 EUR
08.12.2016
Predmet: mliečne potraviny
67/2016
objednávka
Roman Štefan
32345810
1 550,40 EUR
08.12.2016
Predmet: objednávka žalúzií
68/2016
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
08.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje SHARP
057/1
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
20 000,00 EUR
08.12.2016
Predmet: repasovanie, upgrade výpočtovej techniky v ZŠ
201616933
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
368,88 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace potreby
201616648
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
8,52 EUR
09.12.2016
Predmet: kanc. potreby
201616737
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
85,92 EUR
09.12.2016
Predmet: farby ŠKD
201616943
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 602,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tonery
10160434
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
09.12.2016
Predmet: náhradné zámky do skriniek
8370107631
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,50 EUR
09.12.2016
Predmet: predplatné časopisu
416304
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2016
Predmet: eGov zmluvy poskytovanie služieb
416367
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2016
Predmet: eGov obstarávania poskytovanie služieb
16144
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
23 985,00 EUR
12.12.2016
Predmet: upgrade počítačových sietí
2016169666
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 434,96 EUR
12.12.2016
Predmet: zdobenie a potlač šport.dresov v CVČ
201616991
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
336,00 EUR
12.12.2016
Predmet: tonery
50/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
233,00 EUR
12.12.2016
Predmet: vyúčtovanie hmotnej núdze
21626939
faktúra
RAABE
35908718
41,45 EUR
12.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1051622334
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
937,41 EUR
12.12.2016
Predmet: energie
602615
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
12.12.2016
Predmet: prenájom rohoží
8630070988
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,68 EUR
12.12.2016
Predmet: vodné stočné
2016010854
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2016010945
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2016104244
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
117,18 EUR
13.12.2016
Predmet: tonery
2016/063
faktúra
Štefan RUMAN
32345810
1 550,40 EUR
13.12.2016
Predmet: žalúzie
069/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachty
070-2016
objednávka
StavInvent s.r.o.
35856045
220,00 EUR
15.12.2016
Predmet: objednávka služieb
160100417
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachtya doskočiska a plachty
1600188
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
189,33 EUR
15.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
160200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
15.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje
51607556
faktúra
RAABE
35908718
69,90 EUR
15.12.2016
Predmet: publikacie
2016031
faktúra
StavInvent s.r.o.
36856045
220,00 EUR
16.12.2016
Predmet: prerozdelenie plochy na vykurovanie za účelom rozpočítavania vádavkov
20161384
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
710,02 EUR
16.12.2016
Predmet: vybavenie kuchyne/príbory, nože...
160200068
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
488,00 EUR
16.12.2016
Predmet: tonery do SHARP
160200067
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
324,72 EUR
16.12.2016
Predmet: servis kopírovacích strojov
21627935
faktúra
RAABE
35908718
43,21 EUR
16.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
10/12
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
19.12.2016
Predmet: dohodnutá práca v CVČ LYDANCE
160200072
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
281,16 EUR
20.12.2016
Predmet: servis kopírky
161004173
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
67,90 EUR
21.12.2016
Predmet: maso
160387
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
546,95 EUR
22.12.2016
Predmet: chlieb
161004172
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
121,09 EUR
22.12.2016
Predmet: mäso
2016187
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
595,30 EUR
22.12.2016
Predmet: ovocie zelenina
161004161
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
114,84 EUR
22.12.2016
Predmet: mäso
2016197
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
660,92 EUR
22.12.2016
Predmet: ovocie zelenina
53/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
956,16 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy režijné náklady
54/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,68 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy 12/2016
160388
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
12,00 EUR
22.12.2016
Predmet: pekárenské výrobky
2016199
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
201,16 EUR
22.12.2016
Predmet: ovocie zelenina
21122016
zmluva
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,01 EUR
22.12.2016
Predmet: servisná zmluva na multifunkčné zariadenia
22122016/LVVK
zmluva
CERES SLOVAKIA spol s.r.o
36533823
6 199,30 EUR
22.12.2016
Predmet: lyžiarsky výcvikový kurz
90852016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
666,00 EUR
27.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
633412016
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: dodávka elektriny
9105670558
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie školský byt
9105721243
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie bud. B
9105641147
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie jedáleň
2016356
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
107,20 EUR
28.12.2016
Predmet: dodávka ovocia
1/2017
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
45 145,20 EUR
01.01.2017
Predmet: ovocie a zelenina
2/2017
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
3/2017
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
4/2017
zmluva
FRAM František Kubovič
30018714
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: pekárenské výrobky
5/2017
zmluva
Velapek s.r.o
36242896
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: pekárenské výrobky
20160064
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
04.01.2017
Predmet: prenájom bazéna 12/2016
7611250369
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,45 EUR
04.01.2017
Predmet: Telekomunikačné služby
8792172217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,61 EUR
09.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
201611325
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
7 306,02 EUR
09.01.2017
Predmet: vykurovanie a dodávka teplej vody
1051623283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-90,27 EUR
09.01.2017
Predmet: preplatok energií
720170149
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
549,00 EUR
10.01.2017
Predmet: mzdový program
20160200
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
180,00 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom vys. zariadenia
106/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
10.01.2017
Predmet: BOZP
001/2017
objednávka
Aureus Services, s.r.o.
45442088
40,00 EUR
11.01.2017
Predmet: štočky do pečiatok
1603336
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
11.01.2017
Predmet: káva
1701200208
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
599,87 EUR
12.01.2017
Predmet: potraviny
171000096
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,40 EUR
12.01.2017
Predmet: mäso
670700712
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
520,34 EUR
12.01.2017
Predmet: mrazené potraviny
171000082
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
345,04 EUR
12.01.2017
Predmet: mäso
670700614
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
846,85 EUR
12.01.2017
Predmet: potraviny
670700613
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
469,60 EUR
12.01.2017
Predmet: mliečne potraviny
171000069
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,02 EUR
12.01.2017
Predmet: mäso