obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017070
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
94,55 EUR
24.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby
170100068
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
270,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Upratovanie jarku za závozom smerom na hôrku
029/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
340,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP /Údržba a opiľovanie stromov
307/7/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
158,70 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 4/2017/RCJ
20177
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,66 EUR
04.05.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/2017
1701000079
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
535,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
31/2017
objednávka
Richard Krajčík
37 396 196
04.05.2017
Predmet: Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
00062/2017
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
32/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
F1704636
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
128,72 EUR
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
3415393480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,52 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
4795995433
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,39 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby pevnej siete
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemný plyn
0161-PRB/2016/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
251 400,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Záložná zmluva
QUO-36104-Z1X8/0
zmluva
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o uverejnení inzercie
3291700759
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 734,67 EUR
12.05.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
25042017
zmluva
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.
44485441
320,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva č. 25042017
UT-01/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
17 950,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1700241
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2017
17100189
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
80,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
VF17012
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
336,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
33/2017
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
22.05.2017
Predmet: Jedálny kupón
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
34/2017
objednávka
Dipera,spol. s.r.o.
24.05.2017
Predmet: Projekčné práce na rekonštrukcii Miestnej komunikáciiv časti obce Vlčkovské v dĺžke 980 m
35/2017
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1 951/201801/online
ZF1702006
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1, 951/201801/ONLINE
36/2017
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
37/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľky A5,
1700012
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
17038
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľkay A5
035/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
70,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
2017089
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,28 EUR
31.05.2017
Predmet: Kancelárske potreby
ZF8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
31.05.2017
Predmet: Služby STV APV - IVES
201710
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
193,19 EUR
01.06.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/17
38/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
02.06.2017
Predmet: Výroba informačných letákov na separovanie odpadu.Formát A5 v počte 550 kusov.
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok
0796972497
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,59 EUR
05.06.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3416362647
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,58 EUR
06.06.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
1506917
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
84,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Tlač letákov A5 80/gr. 4+4 F "NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD "
3291700922
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 817,59 EUR
09.06.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
37124
faktúra
SoftServis
30466491
164,40 EUR
13.06.2017
Predmet: Inštalácia a úprava programu pre rok 2016, Kataster nehnuteľností
1700350
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.06.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700318
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2017
2017099
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
76,54 EUR
14.06.2017
Predmet: Kancelárske potreby
39/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
16.06.2017
Predmet: Vytvorenie IS-TELEKOM
31/2017-TE
objednávka
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
16.06.2017
Predmet: Spracovanie vrstvy IS-TELEKOM a IS-VODOVOD do Geoportálu obce
40/2017
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
22.06.2017
Predmet: Revízia plynových kotlov v bytovom dome 11 b.j., oprava zapaľovania kotla v jednom byte.
11/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
194,88 EUR
03.07.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/17
2017045
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
189,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.118/2017
41/2017
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 118/2017
045/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby AVIA - MP /oprava VO
2797954694
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,28 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3417355565
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
VF17137
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
996,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výmena a aktualizácia fotografie v programe
501710
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
450,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Rekonštrukcia obecných priestorov
3291701181
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 505,88 EUR
10.07.2017
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zemný plyn
1700465
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
11.07.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700404
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2017
42/2017
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
13.07.2017
Predmet: Výmena pôvodných hliníkových vodičov na obecnom rozhlase, montáž nového samonosného kábla TCEKYS, pripojenie reproduktorov, montáž konzol KP-sada
2711111292
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
7,88 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
170100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Všeobecný materiál/tehla,cement,vodné sklo,
051/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
1707014
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
4 469,83 EUR
18.07.2017
Predmet: Demontáž, montáž kábla,montáž konzoly,pripojenie reproduktorov/MR
2017001001
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
19.07.2017
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 6/2017
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
162017
faktúra
Dipera,spol. s.r.o.
36709654
6 081,60 EUR
21.07.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Vlčkovské-Rekonštrukcia miestnej komunikácie
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
01072017
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Pivný festival-hudobné skupiny
43/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
17052
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
2017060
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
44/2017
objednávka
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
03.08.2017
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie ulice pod cintorínom až do Kamenia, pre spracovanie projektu na kanalizáciu.
058/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP /oprava VO
3418323539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,23 EUR
07.08.2017
Predmet: Služby mobilnej siete