obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2331/2018
oznam
ZOSTAV s.r.o.
45611661
77 506,93 EUR
04.10.2018
Predmet: ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2018/114
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
2018/115
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
2018/116
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
2018/117
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vypracovanie znaleckého posudku
2018/118
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
2018/119
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie znaleckého posduku
2018/120
objednávka
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
682/585/2018
faktúra
DUNGA s.r.o.
50607367
700,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie občerstvenia na akciu Dni Obce
634/586/2018
faktúra
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za aktualizáciu programu - Matrika
684/587/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
685/588/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
670,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za ročnú servisnú prehliadku
636/589/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 751,74 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO z obce
687/590/2018
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
00416223
250,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnícky dozor na akcii Dni Obce
662/25/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 670,50 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
688/591/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
689/592/2018
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
148,80 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
2018/121
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na servisnú prácu na ČOV Veľká Lomnica
2018/122
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
2018/123
objednávka
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Vystavená na prenájom miestnosti a občerstvenie
2018/124
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na pracovné oblečenie
2018/125
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na vlajku SR
2018/126
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na plastové nádoby na triedený zber
2018/127
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
420,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka nad rámec financovania, ktorý zabezpečuje Organizácia zodpovednosti výrobcov v rámci harmonogramu obce Veľká Lomnica.
2018/128
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
200,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na opravu vodovodnej prípojky
690/593/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
691/594/2018
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
93,41 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenosné zábrany na Dni Obce
692/595/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
188,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za úpravu hrobu padlých partizánov
693/596/2018
faktúra
Podtatranské noviny
31669654
201,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu súvisiaceho s akciou "Dni obce Veľká Lomnica"
694/597/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
378,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC na akciu "Dni obce Veľká Lomnica"
695/598/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
696/599/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
697/600/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
698/601/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
699/602/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
700/603/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
701/604/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
550,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
703/605/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
1 071,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
704/606/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechniké služby
705/607/2018
faktúra
ŠELI s.r.o.
36583138
402,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za ubytovanie v Penzióne u Šeliho