obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/15/2019
oznam
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva č. 136/2012 . Dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení zákona č. 657/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1997 Zb. Obchodný zákonník.
2019/3
objednávka
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
1 177,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodného potrubia
16/128/2019
oznam
Občianske združenie Podtatranček
51977630
5 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľká Lomnica v roku 2019. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 4/2019.
682/585/2018
faktúra
DUNGA s.r.o.
50607367
700,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie občerstvenia na akciu Dni Obce
999/860/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
907/781/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
785/673/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
684/587/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
1102/958/2018
faktúra
MADAS Stav s.r.o.
50527932
237,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prevoz vianočných stromčekov
731/628/2018
faktúra
Patrik Petrov - DroneMedia
48198269
250,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za video a foto z dní obce
1042/899/2018
faktúra
2s2 Sound Maroš Regeš
48189456
720,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za ozvučenie akcie
921/50/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 240,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
723/30/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
670/26/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
1094/949/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
170,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1004/864/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
90,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za uvedenie do prevádzky, revízia
1003/863/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
190,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za opravu kotla
2018/148
objednávka
Marián Kiska
47729481
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na elektronickú dosku na výhrevný kotol
812/699/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
60,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za ročný servis kotla
685/588/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
670,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za ročnú servisnú prehliadku
2019/7
objednávka
READY Solutions s.r.o.
47703202
350,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na kopírovací stroj
1011/875/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
965/832/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
82,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za toner
282/3017/2018
zmluva
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o správe počítačovej siete
903/777/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
845/729/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
976,37 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za tonery
805/691/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
680/583/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
632/540/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
1 998,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za rez stromov v obci
2018/129
objednávka
Pro-Ateliers s.r.o.
47336129
400,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
852/733/2018
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za vlajky
2018/125
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na vlajku SR
888/48/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
222,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
887/47/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
444,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
893/766/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
508,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za zameranie vodného toku
675/578/2018
faktúra
PPSECURITY, s.r.o.
46840401
1 245,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za komplexné bezpečnostné služby
1089/946/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
400,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zisťovanie skutkového stavu nehnuteľností
1088/945/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
800,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a vyhotovenie