organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9643
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
104,83 EUR
08.12.2013
Predmet: Potraviny
20133845
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
37,31 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
9637
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
10,32 EUR
08.12.2013
Predmet: Mliečne
20133851
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
89,28 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
7174614025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
578,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
7174613809
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
106,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
13381
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
78,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Foreko s.r.o.
2013120315
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
09.12.2013
Predmet: LegalSoft s.r.o.
39/2013
faktúra
Mestský bytový podnik SEREĎ
34138561
246,00 EUR
09.12.2013
Predmet: bytový podnik SereĎ
7174613811
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
140,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
2013151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
759,90 EUR
10.12.2013
Predmet: Ovocie zelenina
238513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
160,80 EUR
10.12.2013
Predmet: Mrazené
20133884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,18 EUR
10.12.2013
Predmet: Mäso
130053966
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
10.12.2013
Predmet: Mliečna ŠL
71/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
125,00 EUR
10.12.2013
Predmet: stavebný materiál
70/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
504,00 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka tonerov
72/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
166,70 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka cistiacich potrieb
73/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
636,08 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka cistiacich a kancelarskych potrieb
74/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
960,00 EUR
11.12.2013
Predmet: otocné stolicky
1302240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
6 398,66 EUR
11.12.2013
Predmet: ZSE energia
2013150
faktúra
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
249,48 EUR
11.12.2013
Predmet: stavebniny Quatro
11331
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
124,73 EUR
11.12.2013
Predmet: stavebný materiál
75/2006
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
720,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka stoličiek
130097
faktúra
Roman Róka
41911148
21,44 EUR
11.12.2013
Predmet: zasklenie vchodových dverí
1370357
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,50 EUR
11.12.2013
Predmet: Lindstrom
6756662129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
37840509
16,87 EUR
11.12.2013
Predmet: slovak telekom
1756663642
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,52 EUR
11.12.2013
Predmet: slovak telekom
5756659652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,50 EUR
11.12.2013
Predmet: Slovak Telekom telefon
6800467263
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
1 611,47 EUR
11.12.2013
Predmet: upomienka
413228
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
11.12.2013
Predmet: zmluvy egov
300279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
28,70 EUR
11.12.2013
Predmet: casopisy
2013370
faktúra
MB sofi,s.r.o.
36441333
770,04 EUR
11.12.2013
Predmet: kancelaárske potreby
622013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
119,00 EUR
11.12.2013
Predmet: školská jedálen
642013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
572,00 EUR
11.12.2013
Predmet: školská jedálen
2013012751
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,55 EUR
11.12.2013
Predmet: dodacie listy
201314215
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
725,66 EUR
11.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
74/1/2013
objednávka
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
249,80 EUR
11.12.2013
Predmet: dvere
2013157
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
921,24 EUR
11.12.2013
Predmet: ovocie zelenina
20133905
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
105,36 EUR
11.12.2013
Predmet: Mäso
9699
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 040,53 EUR
11.12.2013
Predmet: Potraviny
9698
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
285,83 EUR
11.12.2013
Predmet: Mliečne
77/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka programu dochádzka
78/2013
objednávka
Ing. Peter Kottáš PeKo
32103883
600,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka hardwaru k dochádzke
79/2013
objednávka
Ovitex, s.r.o.
36507202
314,28 EUR
11.12.2013
Predmet: obrusy
2132015248
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
12.12.2013
Predmet: vydavatelstvo tlačív Ševt
1213004708
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
230,18 EUR
12.12.2013
Predmet: elektrika
1360503
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
314,28 EUR
12.12.2013
Predmet: Obrus Ovitex
2013012886
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
191,70 EUR
12.12.2013
Predmet: cistiace potreby
130116
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
13.12.2013
Predmet: ovocie a šťava
1300159
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
421,91 EUR
13.12.2013
Predmet: Farby Laky
201314320
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
719,99 EUR
13.12.2013
Predmet: stolička
201314241
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
959,99 EUR
13.12.2013
Predmet: stolička
201314355
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
719,99 EUR
13.12.2013
Predmet: stolička
130086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
16,19 EUR
13.12.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
76/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: stolicky do PC ucebni
80/2013
objednávka
Kália sklo porcelán
32356315
387,60 EUR
13.12.2013
Predmet: objednavka poharov a salok
81/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
226,00 EUR
13.12.2013
Predmet: žiarivkové trubice a vypínače
81/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka čipového terminálu
43/026
faktúra
MP promotion s.r.o.
49620398
39,00 EUR
13.12.2013
Predmet: prednáška
0432013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače sieť
0442013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
251,80 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače tonery
0422013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počitače sieť
83/2013
objednávka
Alena Nemetzová
349,00 EUR
13.12.2013
Predmet: pracka
84/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka repasácie 6 ks PC
85/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
13.12.2013
Predmet: náhradné diely
86/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
66,50 EUR
13.12.2013
Predmet: skartovaci stroj
20133938
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
166,07 EUR
15.12.2013
Predmet: Mäso
9718
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
79,92 EUR
15.12.2013
Predmet: Mliečne
9717
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
23,20 EUR
15.12.2013
Predmet: Potraviny
133045
faktúra
Multitechna,s.r.o.
36543314
281,49 EUR
16.12.2013
Predmet: obhliadka plynových spotrebičov
0492013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
732,00 EUR
16.12.2013
Predmet: oprava predaj počítačov
0482013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
472,00 EUR
16.12.2013
Predmet: predaj oprava počítačov
13093575
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,66 EUR
16.12.2013
Predmet: železiarstvo
201312253
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
134,84 EUR
16.12.2013
Predmet: pracovné pomôcky
41300208
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
372,90 EUR
16.12.2013
Predmet: mapy
130001
faktúra
Ivana Delinčáková /Kália
32356315
387,60 EUR
16.12.2013
Predmet: kalich sa-po
128/2013
zmluva
IVeS
00162957
83,65 EUR
16.12.2013
Predmet: účtovný program
2013/0148
faktúra
DamiSoftSK s.r.o.
46760849
71,00 EUR
16.12.2013
Predmet: softvér
5590014758
faktúra
IVeS
00162957
83,65 EUR
16.12.2013
Predmet: softwér
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,27 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné