organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OF14011
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
348,00 EUR
06.02.2014
Predmet: vypracovanie účtovnej agendy
OF14012
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,00 EUR
06.02.2014
Predmet: učtovná uzavierka za január
9758618790
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,57 EUR
07.02.2014
Predmet: telefon
8758622701
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefón
5570013982
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
07.02.2014
Predmet: školenie
8758621647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
07.02.2014
Predmet: telefón
VF2014016
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
84,65 EUR
07.02.2014
Predmet: pracovné oblecenie
20814
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
47,09 EUR
09.02.2014
Predmet: Mrazené výrobky
140001610
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
09.02.2014
Predmet: Školská ML
20140368
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
117,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
20140382
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
291,84 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
2014000379
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
945,14 EUR
09.02.2014
Predmet: Potraviny
2014000352
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
361,18 EUR
09.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20144006/A
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
29,10 EUR
09.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20140396
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
132,48 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
2014000351
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
495,32 EUR
09.02.2014
Predmet: Potraviny
400122
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Chlieb
140000768
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
09.02.2014
Predmet: Vajcia
20140410
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
40,68 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
140002534
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
218,38 EUR
09.02.2014
Predmet: Školská ML
2014000406
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
10,75 EUR
09.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
0042014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
11.02.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
2014020
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
977,41 EUR
12.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
140003739
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
12.02.2014
Predmet: Školská ML
24514
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
207,07 EUR
12.02.2014
Predmet: Mrazené potraviny
20140467
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
12.02.2014
Predmet: Mäso
2014010005
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
12.02.2014
Predmet: školská jedáleň zberné listy
343000128
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
940,30 EUR
12.02.2014
Predmet: voda
20140591
faktúra
Double N, s.r.o.
35848901
373,68 EUR
13.02.2014
Predmet: čistiace prostriedky
5§/51/2014
zmluva
Úrad práce Galanta
37847708
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
2014001
faktúra
Práznovská Lenka
41,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014002
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014003
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014004
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014005
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvičňe
2014006
faktúra
Martin Lambert
13,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014007
faktúra
Martin Lopaška
67,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014008
faktúra
Cyklistický klub Sereď
54,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014009
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 830,95 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby plynu
2014010
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
538,04 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby energií a fixných nákladov na kotolnu
2014011
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby vody
2014012
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014013
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014014
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014015
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014016
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014017
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014018
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014019
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014020
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014021
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014022
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20140023
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
1823/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: zmluva projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
20140505
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,20 EUR
16.02.2014
Predmet: Mäso
20140487
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
188,86 EUR
16.02.2014
Predmet: Mäso
59400241
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
45,96 EUR
16.02.2014
Predmet: Školské mlieko
1240000935
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
16.02.2014
Predmet: Vajcia
2014000447
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
202,04 EUR
16.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014000443
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
239,06 EUR
16.02.2014
Predmet: Potraviny
2014000446
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
421,31 EUR
16.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
160707
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
5,59 EUR
17.02.2014
Predmet: zákony 2014
201400005
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
17.02.2014
Predmet: prenájom bazéna
2014024
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014025
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014026
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014027
faktúra
Cyklistický klub Sereď
54,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
4/2014
objednávka
Slovenský červený kríž
00177466
100,00 EUR
18.02.2014
Predmet: objednávka školenia prvej pomoci
dodatok č. 1 k zmluve XI/21/2006
zmluva
Mesto Sereď
306169
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: dodatok k zmluve
5/2014
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
151866
20,00 EUR
19.02.2014
Predmet: predplatne caopisu Civilna ochrana
140017
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
19.02.2014
Predmet: ovocie,ovocná sťava
1400203
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 731,47 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
Dodatok č.5 a č.8 k zmluve XI/21/2006
oznam
Mesto Sereď
306169
30,00 EUR
21.02.2014
Predmet: zvýšenie mesačného poplatku
0112/2014
faktúra
ZMO,región JE
31826385
23,00 EUR
21.02.2014
Predmet: publikácia súvzťažnosti
2014000453
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
29,40 EUR
23.02.2014
Predmet: Potraviny
140000976
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
23.02.2014
Predmet: Vajcia
20140549
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,18 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso
29414
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
208,68 EUR
23.02.2014
Predmet: Mrazené výrobky
0232014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
361,50 EUR
23.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014000500
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
39,36 EUR
23.02.2014
Predmet: Mäso