organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201500042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.07.2015
Predmet: prenajom bazena
2015010394
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zber a preprava VžP kategorie 3
F15005483
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
14.07.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktura
50
faktúra
Dom kultúry Sereď
37836706
50,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Prenajom divadelnej saly
10150195
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Zámok šatníkový
2015060
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
509,20 EUR
15.07.2015
Predmet: spotreba plynu a TUV
2015059
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
15.07.2015
Predmet: spotreba vody
2015058
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015057
faktúra
Lucia Vargová
80,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične, multifunkčného ihriska
2015056
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
2015055
faktúra
Ing. Richard Kamenský
40,50 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
6/2015
zmluva
Mesto Sereď
306169
150,00 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom priestorov
34/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
43,16 EUR
20.07.2015
Predmet: Obedy letný tábor júl 2015
1540627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom rohoží
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
7506475428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,92 EUR
27.07.2015
Predmet: Faktúra z t-comu
2297689692
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Mes. poplatok Paušál Štart
36/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
5,76 EUR
29.07.2015
Predmet: júl obedy 2015
35/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
53,12 EUR
29.07.2015
Predmet: obedy júl 2015
38/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
238,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Júl 2015 letný tábor-deti
7303283448
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7303283445
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7303283451
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
1011531895
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.08.2015
Predmet: Elektrina
1011531896
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.08.2015
Predmet: Elektrina
48/2015
objednávka
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
05.08.2015
Predmet: Odborná prehliadka Lersen
47/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
72,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
46/2015
objednávka
Vladimír Mrva
32342195
949,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Maľovanie a opravy školskej jedálne
651101427
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
607,20 EUR
05.08.2015
Predmet: Project 2 učebnice
201510697
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 795,33 EUR
05.08.2015
Predmet: Teplá užitkova voda
0776320021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,30 EUR
06.08.2015
Predmet: Faktúra
0776294690
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
06.08.2015
Predmet: Faktúra
3776281428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
06.08.2015
Predmet: CVČ Faktúra
2015065
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
381,28 EUR
06.08.2015
Predmet: ústredné kúrenie a teplá úžitková voda
2015064
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
06.08.2015
Predmet: spotreba vody
2015063
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
150,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom priestorov pre letný tábor
2015062
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
36,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015061
faktúra
Lucia Vargová
56,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
dodatok č.6
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
30,00 EUR
10.08.2015
Predmet: k zmluve XI/21/2006
dodatok č.9
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
30,00 EUR
10.08.2015
Predmet: k zmluve XI/21/2006
blok A
20150133
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
72,00 EUR
10.08.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
10.08.2015
Predmet: pro forma
1051508548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-343,98 EUR
10.08.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriny
0322015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
208,00 EUR
10.08.2015
Predmet: servis PC siete
353000947
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
530,76 EUR
12.08.2015
Predmet: VODNE STOCNE
49/2015
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
200,00 EUR
18.08.2015
Predmet: neonove trubice a startery
802150300
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
18.08.2015
Predmet: odborná prehliadka
1546335
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
18.08.2015
Predmet: prenájom rohoží
2015010475
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
18.08.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
50/2015
objednávka
Slovenská pošta a.s.
61,67 EUR
20.08.2015
Predmet: Tlačivá poštových poukážok
51/2015
objednávka
Soft-gl s.r.o
36182214
192,91 EUR
20.08.2015
Predmet: čipové kľúče na stravu do ŠJ
1508000848
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
192,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Čipový kľúč
215310518
faktúra
EXAM testing, spol. s r.o.
35891726
88,80 EUR
24.08.2015
Predmet: predplatné mesačník DOBRÁ ŠKOLA
4/2015
faktúra
Vladimír Mrva
949,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Maliarske práce a opravy v ŠJ
201508162
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Klince,vrtáky,matice...
1150704
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
26.08.2015
Predmet: CW -voda-fľaša 19l
15661392
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Predplatné časopisu
2015029
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 139,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Pán Czibula inštalácie
7507443542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,90 EUR
28.08.2015
Predmet: T-mobile faktúra
2301920323
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Orange fartúra
56/2015
objednávka
Altis
396,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Obrusy do školskej jedálne
55/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
119,76 EUR
31.08.2015
Predmet: Farby tlačiaren
54/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
31.08.2015
Predmet: Papier kancelársky
53/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
349,14 EUR
31.08.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
52/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
96,28 EUR
31.08.2015
Predmet: Kancelárske potreby
52/2015/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
50,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Kancelárske potreby
201521052
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
76,22 EUR
31.08.2015
Predmet: Skartovač ,kalkulačka
201521050
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,35 EUR
31.08.2015
Predmet: Kancelárske potreby
201521051
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
354,77 EUR
31.08.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
2015103669
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
119,76 EUR
02.09.2015
Predmet: Toner do tlačiarny
150189
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
272,47 EUR
02.09.2015
Predmet: Technická prehliadka PSN
150200039
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
309,36 EUR
02.09.2015
Predmet: Servis SHARP
6/2015
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
7/2015
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
8/2015
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom - multifunkčné ihrisko
150903
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
275,04 EUR
02.09.2015
Predmet: Leon
1500109
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
545,13 EUR
02.09.2015
Predmet: Farby laky
201509
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
8,30 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
10/2015
zmluva
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
8,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
11/2015
zmluva
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične