organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015155
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
127,90 EUR
02.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
20153312
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
217,58 EUR
02.10.2015
Predmet: Mäso
670527845
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
368,13 EUR
02.10.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670527844
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
238,39 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny
20153262
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
175,27 EUR
02.10.2015
Predmet: Mäso
670527858
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
327,15 EUR
02.10.2015
Predmet: Mrazené potraviny
2015157
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
422,80 EUR
02.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
20150168
faktúra
Mesto Sereď
306169
120,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
42/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
110,52 EUR
02.10.2015
Predmet: náklady za obedy zamestnancov
41/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
1 019,24 EUR
02.10.2015
Predmet: režijné náklady za obedy
40/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,00 EUR
02.10.2015
Predmet: obedy - hmotná núdza
1011538685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.10.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
201500053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
02.10.2015
Predmet: prenájom priestorov
7125269001
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7125268998
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7125269003
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
201522699
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,83 EUR
02.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
201522700
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
249,48 EUR
02.10.2015
Predmet: papier
201522698
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
187,91 EUR
02.10.2015
Predmet: čistiace potreby
1502139
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
62,00 EUR
05.10.2015
Predmet: medaile
15SE00431
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
144,00 EUR
05.10.2015
Predmet: pracovný odev
90712015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
722,40 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom ŠH
150091
faktúra
Roman Róka
41911148
130,66 EUR
05.10.2015
Predmet: opravy
2015214
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
05.10.2015
Predmet: dodávka ovocia
1502120
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.10.2015
Predmet: prenájom pressostroja
2306168591
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
06.10.2015
Predmet: poplatok za mobilné služby
201510903
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 927,81 EUR
06.10.2015
Predmet: vykurovanie a teplá voda
0422015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
07.10.2015
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete
114/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
07.10.2015
Predmet: služby BOZP
1051511334
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
60,21 EUR
07.10.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky elektriny
201522885
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
152,89 EUR
07.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
1150982
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
08.10.2015
Predmet: pitná voda
9778177651
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
08.10.2015
Predmet: telefôn
0778196507
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,39 EUR
08.10.2015
Predmet: telefôn
15100796
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
149,40 EUR
08.10.2015
Predmet: školské potreby
2015010539
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
08.10.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
15317
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
328,91 EUR
09.10.2015
Predmet: Chlieb
670528496
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
315,66 EUR
09.10.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20153354
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,28 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso
670528491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
418,55 EUR
09.10.2015
Predmet: potraviny
20153363
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,96 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso
20153375
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
157,79 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso
2015159
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
386,11 EUR
09.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
5778215397
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,52 EUR
09.10.2015
Predmet: telefón
0009
faktúra
Michaela Kostková
45695920
600,00 EUR
09.10.2015
Predmet: koberec do ŠKD
1558499
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
12.10.2015
Predmet: Prenájom rohoží
57/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
47,00 EUR
13.10.2015
Predmet: pracovná obuv
58/2015
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 267,00 EUR
13.10.2015
Predmet: skrinky
59/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
189,54 EUR
13.10.2015
Predmet: čistiace prostriedky
60/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,82 EUR
13.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
61/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
226,80 EUR
13.10.2015
Predmet: papier
62/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
71,76 EUR
13.10.2015
Predmet: tonery
63/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
144,00 EUR
13.10.2015
Predmet: pracovný odev
64/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
684,00 EUR
13.10.2015
Predmet: reklamné predmety
2015071
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
13.10.2015
Predmet: spotreba vody
2015072
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
394,22 EUR
13.10.2015
Predmet: ústredné kúrenie a úžitková voda
2015073
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015075
faktúra
Sloboda ján
18,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015074
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
99,60 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015076
faktúra
Lucia Vargová
50,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015077
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
56,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015078
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015079
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
62,25 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015080
faktúra
Ing. Richard Kamenský
54,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015081
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
12,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihrisko
65/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
317,95 EUR
16.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
7/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
142,00 EUR
16.10.2015
Predmet: poskytnutie služby - krúžok
Z15935960 zálohová
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
252,72 EUR
16.10.2015
Predmet: On-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce,rozp.a nezisk. org.
353001208
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 110,22 EUR
16.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
16/2015
zmluva
Jozef Novák
9,00 EUR
16.10.2015
Predmet: nájom telocvične
67/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
147,00 EUR
19.10.2015
Predmet: tonery
66/2015
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
72,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Revízia komínov
6/2015
zmluva
AGRO TAMI a.s.
36467430
0,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Mliečne výrobky - jogurty
2015/050
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
152,76 EUR
20.10.2015
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení
92/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
77,30 EUR
20.10.2015
Predmet: Kominárske práce
2015020
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 000,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ P.O.Hviezdoslava
21519925
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.Odborné nakladateľstvo
35908718
9,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Učebnica pre učiteľa
161310373
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
215,50 EUR
21.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
2015161
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
671,82 EUR
22.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
20153543
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,15 EUR
22.10.2015
Predmet: Mäso