organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90922015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
739,60 EUR
04.12.2015
Predmet: Prenájom ŠH za 11/2015
21/2015
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
04.12.2015
Predmet: nájom telocvične
20153994
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
194,32 EUR
07.12.2015
Predmet: Mäso
2015189
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
162,45 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie zelenina
670535640
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
233,38 EUR
07.12.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20154052
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,92 EUR
07.12.2015
Predmet: Mäso
20154075
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
323,54 EUR
07.12.2015
Predmet: Mäso
670536119
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
356,53 EUR
07.12.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670536191
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
638,90 EUR
07.12.2015
Predmet: Potraviny
670536038
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
649,23 EUR
07.12.2015
Predmet: Mliečne potraviny
15394
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
270,18 EUR
07.12.2015
Predmet: Chlieb
21525010
faktúra
RAABE
35908718
5,00 EUR
07.12.2015
Predmet: TECHNIKA pre 6.ročník - PZ
20150051
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
1 229,08 EUR
07.12.2015
Predmet: Kuchynské náradie - ŠJ
1570620
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
57,53 EUR
07.12.2015
Predmet: Prenájom rohoží
1689166201
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
07.12.2015
Predmet: Publikácia Pohotový spoločník personalistu + CD, aktualizácia
150200062
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
07.12.2015
Predmet: Tonery
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zálohová faktúra - Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
FVSK201678
faktúra
Alemat.cz, spol. s.r.o.
28159233
686,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Mikroskopy
201536005
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
335,33 EUR
07.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
201536004
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 528,16 EUR
07.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
2015010711
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 11/2015
1449488886
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
2024088616
432,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Mikroskopy - Zálohová faktúra
82/2015
objednávka
Lekáreň Na križovatke
31156827
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
78/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 617,32 EUR
08.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
79/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,50 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelársky papier
80/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
356,59 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
81/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 000,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
84/2015
objednávka
Menert spol. s.r.o.
36278271
100,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zámky do plastových dverí
85/2015
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
900,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektromateriál
86/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
87/2015
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
88/2015
objednávka
Drevona
180,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vešiakové panely
89/2015
objednávka
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyčistenie lapača v jedálni
90/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
26-01.12.2015
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Poplatok za seminár
2015005104
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
186,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vešiakové panely
046/2015
faktúra
OZ Akadémia voľného času - Jazykové centrum
27 994 201
40,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Odborno-metodický seminár
9780068552
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
8780063819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,11 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
0780102008
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,76 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
1051514702
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
253,66 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
3582015
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia
45932212
252,34 EUR
09.12.2015
Predmet: školské pomôcky
150688
faktúra
Učebné pomôcky,s.r.o.
31641199
896,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky
415326
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2015
Predmet: eGov - zmluvy rok 2016
150264
faktúra
Lekáreň Na križovatke
31156827
182,49 EUR
10.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
320/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
1 677,92 EUR
10.12.2015
Predmet: Elektromateriál
152033806
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
159,74 EUR
11.12.2015
Predmet: TAMI - mliečne výrobky - jogurty
353001424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
987,21 EUR
11.12.2015
Predmet: Vodné a stočné
1500152
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
769,08 EUR
11.12.2015
Predmet: Farby
1/12/2015
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
385,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Záhradkárske potreby
150723
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
133,90 EUR
11.12.2015
Predmet: Náhradné diely do záhradnej techniky
201512261
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 839,64 EUR
11.12.2015
Predmet: Potreby do dielne
150079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
1 084,51 EUR
14.12.2015
Predmet: Drobný materiál na opravy
33712
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
506,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Dvere
2015010798
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne 12/2015
54/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,88 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 12/2015
55/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
185,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 9-12/2015
1503324380
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - k FA 500279967
2015024
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 500,00 EUR
15.12.2015
Predmet: vyraďovacie konanie registrat. zaznamov, vypracovanie smerníc, správa registratúry
17/2015
faktúra
Peter Snop
41594975
996,18 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž kalového čerpadla
575/2015
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
432,00 EUR
15.12.2015
Predmet: mikroskop+kamera
201512266
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
150,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Pracovné pomôcky - úrad práce
1102/2015
zmluva
UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
47251336
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: zmluva o bežnom účte
20151395
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
498,31 EUR
16.12.2015
Predmet: Umývadlo do jedálne
2015346
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
117,60 EUR
16.12.2015
Predmet: Ovocie a šťava
201536351
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
200,40 EUR
16.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
201536588
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
68,04 EUR
16.12.2015
Predmet: Papier
201536352
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
18,25 EUR
16.12.2015
Predmet: Školské potreby
201536591
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Tonery
201536590
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
73,25 EUR
16.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
20154238
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
32,80 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky
20151787
faktúra
CHRÁNENÉ DIELNE, s.r.o.
45506434
252,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Protišmyková páska
20154224
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,24 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäso
670537861
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
88,15 EUR
18.12.2015
Predmet: potraviny
20154237
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
303,46 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäso
2015207
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
537,85 EUR
18.12.2015
Predmet: ovocie zelenina
2015 206
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
275,80 EUR
21.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
56/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
969,44 EUR
21.12.2015
Predmet: režijné náklady za odobrané obedy za 12/2015
57/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
105,12 EUR
21.12.2015
Predmet: odobrané obedy zamestnancov za 12/2015