organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21526821
faktúra
RAABE
35908718
41,36 EUR
21.12.2015
Predmet: Aktualizácia publikácie Administratíva a hosp.školy
201500064
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
21.12.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za 12/2015
2015/85
faktúra
MH SPORT, s.r.o..
36279609
1 500,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Futbalové lopty.
10/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
182,00 EUR
22.12.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď - dohodnutá práca
91032015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
508,20 EUR
29.12.2015
Predmet: prenájom 12/2015
063/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
29.12.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
7511281230
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,24 EUR
29.12.2015
Predmet: poplatky telekom
22/2015
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
29.12.2015
Predmet: nájom telocvične
3/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - mliečne potraviny
4/2016
zmluva
Bohumil Súkeník
32359161
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - mäso
5/2016
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva ovocie a zelenina
6/2016
zmluva
FRAM
30018714
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - chlieb
1/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
7/2016
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
8/2016
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva potraviny
9/2016
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva odpad
5006131229
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 555,00 EUR
30.12.2015
Predmet: skrinky do tried
2015/2399
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
30.12.2015
Predmet: čistenie lapača tukov
2318986186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.12.2015
Predmet: orange
záloh.fa 8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
30.12.2015
Predmet: predplatné časopisu
1/2016
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
08.01.2016
Predmet: nájom telocvične
1151532
faktúra
CW CLEARWATER
35878690
35,86 EUR
11.01.2016
Predmet: Voda
8780981427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,39 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón CVČ
9780975906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,21 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
8781016504
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
153/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Služby BOZP za IV. štvrťrok 2015
720160147
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
520,44 EUR
11.01.2016
Predmet: Počítačové programy
1051516822
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 418,10 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny
201511216
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
5 776,15 EUR
11.01.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 12/2015
201511129
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 491,50 EUR
11.01.2016
Predmet: Preddavok za energie
20150216
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
03306169
180,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO za 4.štvrťrok 2015
1011549241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 352,61 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina
1011549242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,28 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina.
1051515737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
386,61 EUR
11.01.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
1576488
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,90 EUR
11.01.2016
Predmet: Rohože
150199
faktúra
Ladislav Morovič - MONA
17548021
139,70 EUR
11.01.2016
Predmet: Občerstvenie na večierok pre dôchodcov
Z16950082
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
187,20 EUR
13.01.2016
Predmet: Online knižnica
001 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 12/2015
7328193547
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
7328193542
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
353001591
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
790,68 EUR
15.01.2016
Predmet: Voda
7328193545
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
15.01.2016
Predmet: zemný plyn za 1/2016
7439219749
faktúra
SPP a.s.
35815256
-924,43 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.5.2015 - 31.12.2015)
7447213374
faktúra
SPP a.s.
35815256
-815,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.1.2015 - 31.12.2015)
7439219748
faktúra
SPP a.s.
35815256
-568,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.2.2015 - 31.12.2015)
2/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Mrazené výrobky
2/2016
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
8,00 EUR
20.01.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
3/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
21.01.2016
Predmet: nájom telocvične
161000112
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,91 EUR
21.01.2016
Predmet: Mäso
2016003
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
477,48 EUR
21.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
2016004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
583,50 EUR
21.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
670601531
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
452,57 EUR
21.01.2016
Predmet: mrazené
161000162
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
172,98 EUR
21.01.2016
Predmet: mäso
670601699
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
496,22 EUR
21.01.2016
Predmet: mliečne
670601698
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
486,74 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny
161000175
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
280,24 EUR
21.01.2016
Predmet: mäso
161000195
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
208,96 EUR
21.01.2016
Predmet: mäso
16881392
faktúra
RAABE
35908718
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 - Zálohová faktúra
51506555
faktúra
RAABE
35908718
73,15 EUR
25.01.2016
Predmet: Publikácie - Zálohová faktúra
42/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
25.01.2016
Predmet: Prehliadky a mazanie výťahov
7600670822
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,82 EUR
26.01.2016
Predmet: telefón.
720160681
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
20,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Bankový modul
2201600516
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
383,72 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
161000263
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
174,31 EUR
27.01.2016
Predmet: mäso
2016005
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
494,47 EUR
27.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
1601200541
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
679,76 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
16100245
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
99,53 EUR
27.01.2016
Predmet: Mäso
670602696
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
388,60 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
670602646
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
368,79 EUR
27.01.2016
Predmet: mrazené potraviny
2323272098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné služby
001/2016
objednávka
Servis okná s.r.o.
46048286
300,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Výmena plastového okna
2016013
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
705,71 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
160024
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
195,57 EUR
29.01.2016
Predmet: chlieb
161000280
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
78,16 EUR
29.01.2016
Predmet: mäso
670602950
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
221,14 EUR
29.01.2016
Predmet: mliečne potraviny
002/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
3/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
1011603756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
202,97 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
1011603757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
1600192
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru