organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
2016010239
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
č.14/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
176,92 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy vyúčtovanie č.14/2016
016/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Ističe
015/2016/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
2016044452
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
1616353
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
04.04.2016
Predmet: Pranie
7415925597
faktúra
SPP a.s.
35815256
-529,22 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn - Preplatok
7203667817
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667814
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667819
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
2016125
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
145,60 EUR
04.04.2016
Predmet: Ovocie
1011616182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
04.04.2016
Predmet: Elektrina
1011616183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
372,47 EUR
04.04.2016
Predmet: Elektrina
160092
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
339,84 EUR
05.04.2016
Predmet: chlieb
161001029
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
313,17 EUR
05.04.2016
Predmet: mäso
670610399
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
321,21 EUR
05.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
2016059
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
149,10 EUR
05.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
161001105
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
158,95 EUR
05.04.2016
Predmet: mäso
670610956
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
760,46 EUR
05.04.2016
Predmet: potraviny
670610995
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
255,51 EUR
05.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
670611035
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
641,65 EUR
05.04.2016
Predmet: mrazené potraviny
20160036
faktúra
Mesto Sereď
306169
180,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Prenájom vysielacích zariadení PCO
2015165
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
8,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Predplatné časopisu
160200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
338,52 EUR
06.04.2016
Predmet: Servis
90342016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
800,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za prenájom
201610404
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
10 893,55 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúrenie
019/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Odborné práce BOZP
1160509
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
07.04.2016
Predmet: Voda
9783779161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,15 EUR
07.04.2016
Predmet: Telefon
20160014
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
07.04.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
1051604571
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,98 EUR
08.04.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
2783738824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-19,99 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon - preplatok
017/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Náplne do tlačiarní
9783742868
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon
363000399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
802,67 EUR
13.04.2016
Predmet: vodné stočné
1/2016
faktúra
Roman Mäsiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
390,90 EUR
13.04.2016
Predmet: revízia telocvičného náradia
482016
faktúra
BEST LINE s.r.o.
80,00 EUR
14.04.2016
Predmet: Deratizácia
201605110
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
151,97 EUR
15.04.2016
Predmet: Stojan na vrecia
201605053
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
247,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
201604834
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
83,88 EUR
15.04.2016
Predmet: Tabletky
03/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za marec 2016
02/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za február 2016
01/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
156,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Práca za LY DANCE UNITED za január 2016
018/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
130,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
16SE00139
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
115,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
670612493
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
207,41 EUR
19.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
2016063
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
815,70 EUR
19.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
2016064
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
503,20 EUR
19.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
315/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
20.04.2016
Predmet: Školské ovocie
2016016
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 686,40 EUR
20.04.2016
Predmet: Revízia el. spotrebičov
0416018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
186,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava umývačky riadu
019/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 637,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
161001278
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
243,21 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso
2201602106
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
239,76 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
162008247
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
180,96 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
670613387
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
383,26 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
670613491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
552,34 EUR
22.04.2016
Predmet: potraviny
161001300
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
242,62 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso
670613431
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
235,01 EUR
22.04.2016
Predmet: mrazené potraviny
5/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
22.04.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
201605540
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
456,48 EUR
25.04.2016
Predmet: Čistiace potreby
201605511
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
183,60 EUR
25.04.2016
Predmet: Toaletný papier
12316
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Pedagogický časopis
6/2016
zmluva
Ingrid Forrová
9,00 EUR
25.04.2016
Predmet: nájom telocvičňa
324/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi
17319617044
4 740,00 EUR
25.04.2016
Predmet: darovacia zmluva na exteriérové vybavenie
201605674
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
60,48 EUR
26.04.2016
Predmet: Pracie prášky
7603553592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,79 EUR
27.04.2016
Predmet: Telefón
16011079
faktúra
Asociácia správcov registratúry
39,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Seminár
10160151
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zámky
7/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
00641162
9,00 EUR
27.04.2016
Predmet: nájom telocvičňe
2336169672
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Telefon
20/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
171,28 EUR
02.05.2016
Predmet: Hmotná núdza - apríl 2016
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
1622604
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
02.05.2016
Predmet: Prenájom rohožiek
1601019
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
03.05.2016
Predmet: Káva
7278528967
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Zemný plyn
1011621986
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
03.05.2016
Predmet: Elektrina
1011621985
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
03.05.2016
Predmet: Elektrina