organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2019
faktúra
HEROLD- Dipl.Ing. Peter Kobyľan
37734300
480,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Záhradný vagón
18/2019
objednávka
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
298,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Hračky - stavebnice
64/2019
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
298,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Hračky - stavebnice
65/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn za 5/2019
66/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,38 EUR
06.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za 4/2019
67/2019
faktúra
Materská škola
35553618
38,06 EUR
06.05.2019
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov za 4/2019
68/2019
faktúra
Materská škola
35553618
415,20 EUR
06.05.2019
Predmet: Režijné náklady za stravu pre zamestnancov za 4/2019
NM19_205
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
120,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na projekt Do školičky veselo
19/2019
objednávka
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
68,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Maňuška - včielky 2ks
69/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 4/2019
70/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 178,87 EUR
13.05.2019
Predmet: Vodné, stočné 22.01.-30.04.2019
71/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
328,86 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina za 4/2019
72/2019
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
68,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Maňuška - včielky
73/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
13.05.2019
Predmet: Vstupná prehliadka 4/2019
74/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 4/2019
75/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,44 EUR
14.05.2019
Predmet: Služobné mobily MŠ + ŠJ za 4/2019
20/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
200,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Preprava detí do ZOO a späť
Dodatok č. 1/2019
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
0,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Dojednanie fakturácie fixných nákladov
21/2019
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
20,00 EUR
28.05.2019
Predmet: deratizácia MŠ a okolia
22/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
100,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Výmena spätných klapiek 2ks
76/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 177,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 4/2019
77/2019
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Maňuška na prst
78/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
28.05.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
79/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
354,90 EUR
28.05.2019
Predmet: Oprava WC splachovačov, výmena spätných klapiek.
80/19
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
32,63 EUR
18.06.2019
Predmet: zdravotné prehliadky 5/2019
81/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 5/2019
82/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: odber zemného plynu
83/19
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.06.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a Pa M 5/2019
84/19
faktúra
Materská škola
35553618
40,70 EUR
18.06.2019
Predmet: príspevok na stravu za zamestnancov 5/2019
85/2019
faktúra
Materská škola
35553618
444,00 EUR
18.06.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 5/2019
86/19
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
20.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2019
87/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
359,38 EUR
20.06.2019
Predmet: spotreba energie 5/2019
88/19
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,46 EUR
20.06.2019
Predmet: teplo 52019
89/19
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.06.2019
Predmet: deratizácia
90/19
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
137,08 EUR
20.06.2019
Predmet: údržba 52019
91/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
20.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
92/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
20.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
93/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
21.06.2019
Predmet: servis výťahu 2Q/2019
94/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
100,00 EUR
01.07.2019
Predmet: preprava do ZOO
97/2019
faktúra
Materská škola
35553618
428,40 EUR
04.07.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 62019
95/2019
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: predplatné za školské časopisy na rok 2019/2020
96/2019
faktúra
Materská škola
35553618
39,27 EUR
04.07.2019
Predmet: príspevok na strvu zamestnancov 620109
23/2019
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: školské časopisy
98/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Činnosť technika BOZP
99/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
08.07.2019
Predmet: spotreba plynu 7/2019
24/2019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
10.07.2019
Predmet: Školské tlačivá
25/2019
objednávka
Pro Solutions s.r.o.
35848260
199,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Matematický kufrík
26/2019
objednávka
Pro Solutions s.r.o.
35848260
119,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Konferencia človek a príroda
100/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Spracovanie účtovníctva, personalistiky a miezd 6/2019
101/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
199,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Matematický kufrík
102/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
326,92 EUR
12.07.2019
Predmet: Spotreba energie 6/2019
27/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15.07.2019
Predmet: údržba - prečistenie odpadovej šachty
2019-1-SK01-KA101-060416
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
11 905,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus+
projekt CLIL otvára dvere Európy
104/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
18.07.2019
Predmet: Služby energetického manažmentu
105/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.07.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu 6/2019
106/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
725,60 EUR
18.07.2019
Predmet: Čistiace potreby
107/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
743,28 EUR
18.07.2019
Predmet: Školské a výtvarné pomôcky
108/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 393,72 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 6/2019
109/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby 6/2019
110/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
119,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Konferencia Človek a príroda
111/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2019
Predmet: práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 4,5,6,/2019
112/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
26.07.2019
Predmet: telekom. služby 6/2019
28/2019
objednávka
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
29.07.2019
Predmet: Dodávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla na rok 2020
29/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
05.08.2019
Predmet: Brúsenie nožov pre ŠJ
117/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
140,02 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba energie 72019
116/2019
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
146,81 EUR
12.08.2019
Predmet: školské tlačivá
113/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
12.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 72019
114/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba plynu 82019
115/2019
faktúra
Cora Ing. Jozef Šifra
14280205
369,97 EUR
12.08.2019
Predmet: Nákup kuchynského zariadenia
118/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
19.08.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva a Pa M 7/2019
119/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
19.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 7/2019
30/2019
objednávka
RAABE
35908718
19.08.2019
Predmet: Tlačivá, učebné pomôcky
120/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 264,73 EUR
19.08.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 7/2019
121/2019
faktúra
RAABE
35908718
161,80 EUR
23.08.2019
Predmet: tlačivá
31/2019
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
23.08.2019
Predmet: Seminár
32/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
23.08.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
33/2019
objednávka
DOR-SPORT s.r.o.
23.08.2019
Predmet: športové potreby
122/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
596,24 EUR
02.09.2019
Predmet: vodné a stočné 5-7/2019
2019-1-SK01-KA229-060795_1
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
23 695,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na projekt
Friendly European Experiential Learning vrámci programu Erasmus+
123/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.09.2019
Predmet: spotreba plynu 9/2019