organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2563
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/2019
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Odborný seminár
125/2019
faktúra
Materská škola
35553618
250,80 EUR
06.09.2019
Predmet: režijné náklady na stravu 7,8/2019
126/2019
faktúra
Materská škola
35553618
22,99 EUR
06.09.2019
Predmet: Príspevok na stravu ŠJ 7,8/2019
34/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
06.09.2019
Predmet: Oprava horákov na kuchynskom zariadení
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
195,83 EUR
09.09.2019
Predmet: spotreba energie 82019
128/2019
faktúra
DOR-SPORT s.r.o.
60774151
157,30 EUR
09.09.2019
Predmet: športové potreby
129/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,32 EUR
09.09.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 82019
35/2019
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
09.09.2019
Predmet: kancelársky nábytok
130/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.09.2019
Predmet: spracovanie účt. a Pa M za 8/2019
131/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
18.09.2019
Predmet: Zdravotné prehliadky 8/2019
132/2019
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
77,15 EUR
18.09.2019
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
133/2019
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nábytok
134/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 8/2019
135/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.09.2019
Predmet: telekomunik. služby 8/2019
136/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 316,99 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 8/2019
36/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18.09.2019
Predmet: vodárenské práce
37/2019
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Seminár o verejnom obstarávaní
137/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
302,78 EUR
23.09.2019
Predmet: Hygienické potreby
142/2019
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
664,92 EUR
23.09.2019
Predmet: práva na aktuálne verzie software
38/2019
objednávka
SMŠ Vilôčka
30,00 EUR
24.09.2019
Predmet: odborná konferenica: Dieťa v modernom svete
39/2019
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
251,24 EUR
26.09.2019
Predmet: Učebné pomôcky
40/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
150,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Vypracovanie PHZ
138/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborný seminár
139/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL projekt K1 E+
140/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
141/2019
faktúra
Executive Training Institue
725,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
41/2019
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
1 080,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Doprava
42/2019
objednávka
Aqua - plavecká škola s.r.o.
36580791
04.10.2019
Predmet: Doprava
43/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
04.10.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
144/2019
faktúra
Aqua - plavecká škola s.r.o.
36580791
540,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Doprava
145/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
04.10.2019
Predmet: paušál za 3. kvartál v zmysle zmluvy
146/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Činnosť technika BOZP 3.Q 2019
147/2019
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
251,24 EUR
04.10.2019
Predmet: učebné pomôcky
148/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.10.2019
Predmet: spotreba plynu 10/2019
143/2019
faktúra
SMŠ Vilôčka
30,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Odborná konferencia
149/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
150/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.10.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy 3.Q 2019
151/2019
faktúra
Materská škola
35553618
474,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Režijné náklady ŠJ 9/2019
152/2019
faktúra
Materská škola
35553618
75,05 EUR
08.10.2019
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 9/2019
44/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
09.10.2019
Predmet: zahájenie vykurovacej sezóny
podklady ku krátk. prenájmu priestorov
153/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
337,97 EUR
09.10.2019
Predmet: spotreba energie 9/2019
45/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
10.10.2019
Predmet: Lekárska prehliadka
46/2019
objednávka
Portál - divadlo bez opony
42082153
11.10.2019
Predmet: Divadelné predstavenie - "Rozprávkový hrniec"
47/2019
objednávka
Dobšinského svet
11.10.2019
Predmet: vzdelávacia exkurzia Rozprávkovej dedinky - Habakuky
48/2019
objednávka
Mini Slovensko O.Z.
42326061
11.10.2019
Predmet: Vzdelávacia exkurzia Parku mini v Liptovskom Jáne
49/2019
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
14.10.2019
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
154/2019
faktúra
Dobšinského svet
42318939
375,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Exkurzia
155/2019
faktúra
Mini Slovensko O.Z.
320,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Exkurzia
156/2019
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
157/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
727,34 EUR
18.10.2019
Predmet: vodné, stočné
158/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,06 EUR
18.10.2019
Predmet: telekom. služby
159/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.10.2019
Predmet: odvoz kuch. odpadu 9/2019
160/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 536,12 EUR
21.10.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9/2019
161/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
196,02 EUR
21.10.2019
Predmet: vodárenské práce
162/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
93,74 EUR
21.10.2019
Predmet: servisné práce v ŠJ
163/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
21.10.2019
Predmet: spracovanie účt. PaM 9/2019
164/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
21.10.2019
Predmet: sprístupnenie balíčka Škôlkar
50/2019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
8,62 EUR
21.10.2019
Predmet: tlačivá
165/2019
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
8,62 EUR
21.10.2019
Predmet: tlačivá
167/2019
faktúra
Portál - divadlo bez opony
42082153
200,00 EUR
28.10.2019
Predmet: divadelné predstavenie
168/2019
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
1 080,00 EUR
28.10.2019
Predmet: doprava
51/2019
objednávka
Ústredie umeleckej ľudovej výroby
164429
300,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Exkurzia v remes. dielňach
52/2019
objednávka
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Odborný seminár Finančná kontrola
53/2019
objednávka
Zábavné učení s.r.o
29261651
349,70 EUR
05.11.2019
Predmet: Športové potreby
54/2019
objednávka
Jana Fabiánová
239,08 EUR
05.11.2019
Predmet: Didaktické pomôcky
012019
zmluva
Centrum voľného času
35542781
63,15 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
02/2019
zmluva
Centrum voľného času
35542781
73,65 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
55/2019
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
180,80 EUR
11.11.2019
Predmet: Výtvarný materiál
169/2019
faktúra
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Seminár Finančná kontrola
170/2019
faktúra
Zábavné učení s.r.o
29261651
349,70 EUR
11.11.2019
Predmet: športové potreby
171/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ
35553618
70,49 EUR
11.11.2019
Predmet: Príspevok zamestnancov na stravu 10/2019
172/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ
35553618
445,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Režijné náklady na stravu - 10/2019
173/2019
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
180,80 EUR
11.11.2019
Predmet: Výtvarný materiál
174/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Spotreba plynu 11/2019
175/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35553618
166,51 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné stočné 10 /2019
176/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
11.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby 10/2019
177/2019
faktúra
Ciro trans s.r.o.
35553618
540,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Doprava
178/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
52,80 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.
179/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
600,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrická stolička pre ŠJ
56/2019
objednávka
Obchod SVK s.r.o.
15,15 EUR
13.11.2019
Predmet: Preambula