organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06062018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
13.07.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
8056300105
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 497,80 EUR
13.07.2018
Predmet: dodávka tepla a TÚV
FV-569/2018
faktúra
Portál Slovakia, PaedDr. Čabiňaková Nadežda
35463066
38,80 EUR
13.07.2018
Predmet: publikácia
7293215309
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
316,57 EUR
13.07.2018
Predmet: elektrina
8211046784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,40 EUR
13.07.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ + ŠJ)
182001739
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
41,68 EUR
13.07.2018
Predmet: UP: drevené pečiatky pre 5.-6. r. deti
352018
objednávka
Portál Slovakia, PaedDr. Čabiňaková Nadežda
35463066
38,80 EUR
13.07.2018
Predmet: publikácia
362018
objednávka
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
13.07.2018
Predmet: oprava krájača chleba v šk. kuchyni
392018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
07.08.2018
Predmet: čistiace prostriedky
372018
objednávka
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
07.08.2018
Predmet: oprava a prečistenie umývačky riadu v šk. kuchyni
382018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
07.08.2018
Predmet: oprava výpadku e. prúdu v hospodárskej časti
402018
objednávka
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
07.08.2018
Predmet: zmluvne dohodnuté množstvo tepla na r. 2019
412018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
07.08.2018
Predmet: vykonanie vstupnej lekárskej prehliadky
422018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
07.08.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
432018
objednávka
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s ručením obmedzeným
36601845
07.08.2018
Predmet: vyčistenie kobercov v III. triede
072018
oznam
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35942436
0,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
1800284
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
63,60 EUR
09.08.2018
Predmet: oprava nerezového stroja v šk. kuchyni (krájač chleba)
8212130943
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,47 EUR
09.08.2018
Predmet: poplatok za pevné linky a internet
20180119
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.08.2018
Predmet: činnosť technika BOZP a PO v II. Q r. 2018 v zmysle zmluvy o poskytovaní služby.
7308986900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
09.08.2018
Predmet: zemný plyn na 07/2018
101/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
09.08.2018
Predmet: vstupný audit a vypracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy
18060546
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
09.08.2018
Predmet: odber a likvidácia kuchynského odpadu v zmysle zmluvy
1182206619
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
59,70 EUR
09.08.2018
Predmet: školské tlačivá na r. 2018
18265
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
09.08.2018
Predmet: spracovanie PaM
177/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
91,20 EUR
09.08.2018
Predmet: vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo za 03-06/2018
183260523
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
51,23 EUR
10.08.2018
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
7293548065
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
325,15 EUR
10.08.2018
Predmet: elektrina
8056300106
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 482,56 EUR
10.08.2018
Predmet: teplá voda
8213125921
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,17 EUR
10.08.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ+ŠJ)
442018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
22.08.2018
Predmet: školské potreby
7106389840
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
22.08.2018
Predmet: zemný plyn na 08/2018
2124060371
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
763,76 EUR
22.08.2018
Predmet: vodné, stočné
8214071475
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
22.08.2018
Predmet: pevná linka + internet
2018/4026
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 444,56 EUR
22.08.2018
Predmet: výmena poškodenej PVC krytiny na vonkajšom schodišti, II. časť
18328
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
22.08.2018
Predmet: spracovanie PaM za 07/2018
7293928508
faktúra
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
203,30 EUR
22.08.2018
Predmet: elektrina za 07/2018
18043
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
1 297,96 EUR
22.08.2018
Predmet: náplne do tlačiarní
1800344
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
131,88 EUR
22.08.2018
Predmet: oprava umývačky riadu
8056300107
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 478,21 EUR
22.08.2018
Predmet: teplá voda
452018
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
28.08.2018
Predmet: kuchynské potreby
462018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
03.09.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie Epson + tonery
18070950
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
03.09.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
180259
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
697,68 EUR
03.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
3180593
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s ručením obmedzeným
36601845
94,50 EUR
03.09.2018
Predmet: čistenie kobercov v III. triede
20180815
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
601,85 EUR
03.09.2018
Predmet: školské potreby (výtvarný a kancelársky materiál)
180200660
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
579,31 EUR
03.09.2018
Predmet: kuchynské potreby
2/8/2018
faktúra
Peter Auer
17088844
924,00 EUR
03.09.2018
Predmet: maľovanie školskej kuchyne a priľahlých priestorov
8215084136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,92 EUR
03.09.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ+ŠJ)
482018
objednávka
STROJZVAR BaP spol. s r.o.
36210986
04.09.2018
Predmet: oprava kovového plota - výmena kovových joklov
472018
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
04.09.2018
Predmet: chladnička PHILCO
492018
objednávka
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
14.09.2018
Predmet: autobusová preprava 5.-6. r. detí do Botanickej záhrady
502018
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
14.09.2018
Predmet: prenosné elektrické spotrebiče do prípravných tried 5.-6. r. detí
512018
objednávka
AQUA CENTRUM, spol. s r.o. Košice
36172634
14.09.2018
Predmet: autobusová preprava 5.-6. r. detí na plavecký výcvik.
522018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
14.09.2018
Predmet: vodárenské práce (oprava detských WC)
012018
oznam
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
105,63 EUR
17.09.2018
Predmet: kontinuálne vzdelávanie učiteľov MŠ
022018
oznam
Centrum voľného času
35542781
35,28 EUR
17.09.2018
Predmet: krúžok - tanečná prípravka pre 4.-6. r. deti
032018
oznam
Centrum voľného času
35542781
34,51 EUR
17.09.2018
Predmet: futbalový krúžok pre 4.-6.r. deti
532018
objednávka
TOPlast, a.s.
36213241
26.09.2018
Predmet: výmena poškodených plastových dosiek na 4 lavičkách v areály školy
542018
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
174,29 EUR
05.10.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (náučné pexesá)
8056300108
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 431,85 EUR
08.10.2018
Predmet: teplo, TÚV
7293217504
faktúra
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
146,93 EUR
08.10.2018
Predmet: elektrina
7294079616
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
08.10.2018
Predmet: zemný plyn
18381
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.10.2018
Predmet: spracovanie PaM
5918028495
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
26,40 EUR
08.10.2018
Predmet: Finančný spravodajca - preddavok na r. 2019
33100060
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
08.10.2018
Predmet: chladnička PHILCO do šk. kuchyne
8216036305
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
08.10.2018
Predmet: pevná linka + internet
18046
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
641,08 EUR
08.10.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie Epson + tonery
183260721
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
41,76 EUR
08.10.2018
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
5111800591
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
14,33 EUR
08.10.2018
Predmet: služby energetického manažmentu
8217053533
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,37 EUR
08.10.2018
Predmet: služobné mobily
720190488
faktúra
Vema, s. r. o.
31355374
607,68 EUR
08.10.2018
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu
33100061
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
488,89 EUR
08.10.2018
Predmet: UP pre 5.-6.r. deti (didaktická technika)
318328
faktúra
STROJZVAR BaP spol. s r.o.
36210986
294,00 EUR
08.10.2018
Predmet: oprava kovového plota - výmena kovových joklov
06042018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
08.10.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu za III.Q. r. 2018
552018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
10.10.2018
Predmet: periodická lekárska prehliadka
562018
objednávka
Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS
10820051
10.10.2018
Predmet: vykonanie revízií elektrozariadení, bleskozvodu a prenosných spotrebičov
572018
objednávka
HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o.
36191183
25.10.2018
Predmet: pracovné oblečenie a obuv z chránenej dielne
582018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
45,06 EUR
25.10.2018
Predmet: kontrola technického stavu, nastavenie a naprogramovanie regulačného uzla pred vykurovacou sezónou
592018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
09.11.2018
Predmet: vodárenské opravy
602018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
09.11.2018
Predmet: revízia plynu