organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7228361300
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
05.05.2015
Predmet: zemný plyn
2150400306
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
88,74 EUR
05.05.2015
Predmet: vstupne prehliadky
1042015
faktúra
ŠJ
35559438
11,70 EUR
05.05.2015
Predmet: doplatok k strave
2042015
faktúra
ŠJ
35559438
128,40 EUR
05.05.2015
Predmet: RN
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93 000,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to už vie"
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to už vie"
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to vie"
3773428662
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
12.05.2015
Predmet: Prehľad poplatkov 01.04.2015 - 30. 04. 2015
5773428677
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,88 EUR
12.05.2015
Predmet: Prehľad poplatkov 01.04.2015 - 30. 04. 2015
7445483457
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
810,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Opakované dodávky
15146
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac apríl
318150006
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
218,16 EUR
12.05.2015
Predmet: Zálohová faktúra za gumovú dlažbu
04/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 376,27 EUR
19.05.2015
Predmet: potraviny
052015
faktúra
ŠJ
35559438
1 384,06 EUR
29.05.2015
Predmet: potraviny
5064600104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 655,86 EUR
02.06.2015
Predmet: teplo
15040697
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
02.06.2015
Predmet: odapd SJ
21600298
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
13,50 EUR
02.06.2015
Predmet: tlaciva
1052015
faktúra
ŠJ
35559438
12,87 EUR
02.06.2015
Predmet: doplatok stravy rezie
7313218595
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
02.06.2015
Predmet: zemný plyn
150500524
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
02.06.2015
Predmet: program aktualizacia SJ
2052015
faktúra
ŠJ
35559438
140,40 EUR
02.06.2015
Predmet: doplatok rezie
115050018
faktúra
ORSA spol. s.r.o.
36598909
1 100,02 EUR
02.06.2015
Predmet: oprava sk. dvora
15010816
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
02.06.2015
Predmet: papier
106/15
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
02.06.2015
Predmet: seminár
117/2015
objednávka
MATADOR - TOYS, s.r.o.
47866829
279,90 EUR
03.06.2015
Predmet: stavebnica Matador Kiga 6
20150015
faktúra
MATADOR - TOYS, s.r.o.
47866829
279,90 EUR
03.06.2015
Predmet: stavebnica matador KIGA 6
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
04.06.2015
Predmet: telefon
Dodatok č. 1 2015
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
05.06.2015
Predmet: dodatok k zmluve TEHO
30815
faktúra
PAMIKO spol. s.r.o.
3132007
15,00 EUR
08.06.2015
Predmet: casopis Nasa skola
500378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,60 EUR
08.06.2015
Predmet: zvoncek, vcielka predplatne
165/2015
faktúra
Cubs s.r.o.
36572799
48,00 EUR
08.06.2015
Predmet: smernice
89943315
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
9,50 EUR
08.06.2015
Predmet: balicek zakonník práce
118/2015
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
614,48 EUR
09.06.2015
Predmet: UP
21600996
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
614,48 EUR
09.06.2015
Predmet: UP
119/2015
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
254,88 EUR
09.06.2015
Predmet: hracky
21600995
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
254,88 EUR
09.06.2015
Predmet: hracky
7504205409
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
18,74 EUR
12.06.2015
Predmet: telefon
4774382689
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
57,83 EUR
12.06.2015
Predmet: telefon
4774382672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
12.06.2015
Predmet: telefon
2015053
faktúra
DOM FARIEB s.s.ro.
36213101
137,65 EUR
12.06.2015
Predmet: farby
15193
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.06.2015
Predmet: pam a uct
15013333
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
52,20 EUR
16.06.2015
Predmet: papier
5064600105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 219,96 EUR
16.06.2015
Predmet: teplo a tuv
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,22 EUR
18.06.2015
Predmet: telefon
2119667276
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
592,48 EUR
19.06.2015
Predmet: vodne stocne
332015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
106,50 EUR
19.06.2015
Predmet: MDD
06/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 814,34 EUR
02.07.2015
Predmet: potraviny
3150354
faktúra
Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o.
36601845
518,24 EUR
06.07.2015
Predmet: CP
21601667
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
371,21 EUR
06.07.2015
Predmet: UP hracky
15050969
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.07.2015
Predmet: odpad SJ
75051583374
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
23,43 EUR
06.07.2015
Predmet: telefon
3307574145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
06.07.2015
Predmet: aktivacia SIM
2/2015
oznam
Brolstav, s.r.o.
36574066
5 400,38 EUR
07.07.2015
Predmet: oprava vonkajších omieto a strechy
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.07.2015
Predmet: balík služieb
1506720
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
60,90 EUR
07.07.2015
Predmet: tlaciaren, toner
7303265371
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.07.2015
Predmet: plyn
zmluva na dodávku ovocia a zleniny a výrobkov z nic h 2015/2016
oznam
Hook s.r.o.
36216224
0,00 EUR
08.07.2015
Predmet: ovocie a zelenina ,vyrobky z nich
102/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24,30 EUR
10.07.2015
Predmet: oprava
3775333267
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,71 EUR
10.07.2015
Predmet: telefon
15237
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.07.2015
Predmet: pam a uct
8775333279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,60 EUR
10.07.2015
Predmet: telefon a internet
5111500332
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24,30 EUR
10.07.2015
Predmet: orpava
06/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 814,34 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny
5064600106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 058,05 EUR
17.07.2015
Predmet: teplo
1507299
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
172,16 EUR
17.07.2015
Predmet: toner
7506166638
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
46,32 EUR
20.07.2015
Predmet: telefon
5307021395
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
20.07.2015
Predmet: telefon
1507418
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
37,01 EUR
22.07.2015
Predmet: oprava PC
15060808
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.07.2015
Predmet: odpad
5111500399
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
180,00 EUR
28.07.2015
Predmet: revizia elektro spotrebicov
5111500402
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Bozp a po
5111500398
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
116,70 EUR
28.07.2015
Predmet: vodarenske prace
2015006
faktúra
BROLSTAV , s.r.o.
36574066
5 400,38 EUR
28.07.2015
Predmet: oprava vonkajšich omietok a strechy - Jakobby
126/2015
objednávka
BROLSTAV , s.r.o.
36574066
5 400,38 EUR
28.07.2015
Predmet: oprava vonkajšich omietok a maľby - Jakobby
992015131
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
120,60 EUR
31.07.2015
Predmet: tlac postových poukazok
7213457621
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
05.08.2015
Predmet: zemný plyn
2503000205
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
97,68 EUR
24.08.2015
Predmet: poistenie urazove
7776285712
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,40 EUR
24.08.2015
Predmet: telefon
5447000034
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
33,24 EUR
24.08.2015
Predmet: POISTENIE MAJETOK
7507128601
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
38,83 EUR
24.08.2015
Predmet: telefon