organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6753
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140019
faktúra
FAMI plus s.r.o.
36595306
1 199,22 EUR
04.11.2014
Predmet: plastove vchodove dvere
202/2014
objednávka
FAMI plus s.r.o.
36595306
1 199,22 EUR
04.11.2014
Predmet: plastove vchodove dvere
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,33 EUR
04.11.2014
Predmet: telefon
7409559552
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,46 EUR
04.11.2014
Predmet: telefon
1410813
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
345,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Microsoft office
4064600109
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
976,07 EUR
04.11.2014
Predmet: teplo a TUV
213/2014
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
14100774
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
04.11.2014
Predmet: odapd SJ
14025321
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
04.11.2014
Predmet: papier
201/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
345,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Microsoft office
149/2014
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
04.11.2014
Predmet: vstupna prehliadka
291014
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
2140900495
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
04.11.2014
Predmet: vstupna prehliadka
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 3/2014/2015
oznam
Gabriela Ursínyiová - Vzdelávacia ustanovizen
41384377
126,00 EUR
04.11.2014
Predmet: krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
04.11.2014
2503000205
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
97,68 EUR
04.11.2014
Predmet: postenie úrazové
2220181593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
05.11.2014
Predmet: elektrina
7248194733
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
89,00 EUR
05.11.2014
Predmet: zemný plyn
20144203
faktúra
WATT SK, s.r.o.
36419974
51,00 EUR
05.11.2014
Predmet: up - hlavolamy
226/2014
objednávka
WATT SK, s.r.o.
36419974
51,00 EUR
05.11.2014
Predmet: UP- hlavolamy
102014
faktúra
ŠJ
35559438
101,70 EUR
11.11.2014
Predmet: RN zamestnanci
10102014
faktúra
ŠJ
35559438
12,43 EUR
11.11.2014
Predmet: doplatok strava
14416
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
11.11.2014
Predmet: pam a uct
zoznam faktur 10/10/2014
faktúra
ŠJ
35559438
995,69 EUR
11.11.2014
Predmet: zoznam faktúr za mesiac október
faktúra 10/102014
faktúra
ŠJ
35559438
995,69 EUR
11.11.2014
Predmet: zoznam faktúr za mesiac október 2014
56/11/2014 SK
faktúra
ODM METRIS
277694440
40,00 EUR
18.11.2014
Predmet: hry s klasickou hudbou - zlatá jeseň
7767764929
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,68 EUR
18.11.2014
Predmet: telefon+internet
9767764927
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
18.11.2014
Predmet: telefon
406460110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 453,26 EUR
18.11.2014
Predmet: teplo a TUV
1411646
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
39,25 EUR
18.11.2014
Predmet: toner
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
18.11.2014
Predmet: telefon
14110526
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.11.2014
Predmet: odpad SJ
5111400621
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
132,70 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava WC
140100066
faktúra
VODAR Milan Koyš
30248558
115,80 EUR
24.11.2014
Predmet: vodarenske potreby
14110526
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
24.11.2014
Predmet: odpad SJ
7410520543
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,36 EUR
24.11.2014
Predmet: telefon
5111400663
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24,80 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava WC
225/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
28,40 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava WC
131752
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
479,20 EUR
27.11.2014
Predmet: kancelarske potreby
14953296
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
187,20 EUR
27.11.2014
Predmet: online kniznica
232/14
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
729,00 EUR
09.12.2014
Predmet: výucbove programy CD - UP
1513109007
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
729,00 EUR
09.12.2014
Predmet: UP - CD vyučbove programy
5111400680
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
61,36 EUR
09.12.2014
Predmet: instalacia umyvaciek riadu
5111400676
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
497,46 EUR
09.12.2014
Predmet: regulacia energii
1412385
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
50,00 EUR
09.12.2014
Predmet: posudky k technickym zariadeniam
5100026100
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
104,00 EUR
09.12.2014
Predmet: zemný plyn
14027719
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
09.12.2014
Predmet: papier
7768714260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,46 EUR
19.12.2014
Predmet: telefon
140721
faktúra
PhDr. Marta Samova - MASA
550,00 EUR
19.12.2014
Predmet: postelne pradlo
401378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
16,70 EUR
19.12.2014
Predmet: casopis zvoncek,
14462
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
19.12.2014
Predmet: pam
12140346
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
595,60 EUR
19.12.2014
Predmet: CP
2768714258
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
19.12.2014
Predmet: telefon
1400646001
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 723,45 EUR
19.12.2014
Predmet: teplo
7411494030
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
21,26 EUR
30.12.2014
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,45 EUR
30.12.2014
Predmet: telefon
14029489
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
30.12.2014
Predmet: papier
14120403
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
30.12.2014
Predmet: odpad
Zmluva o spolupráci
oznam
Mestská časť Košice- Západ
00690970
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: zmluva o spolupráci
211931494
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
600,66 EUR
22.01.2015
Predmet: vodne stocne
414559
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.01.2015
Predmet: e gov zmluvy
14507
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
22.01.2015
Predmet: pam a uct
122014
faktúra
ŠJ
35559438
3,41 EUR
22.01.2015
Predmet: doplatok
122014
faktúra
ŠJ
35559438
37,20 EUR
22.01.2015
Predmet: RN
122014
faktúra
ŠJ
35559438
109,20 EUR
22.01.2015
Predmet: RN
6769662824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,24 EUR
22.01.2015
Predmet: telefon+internet
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
22.01.2015
Predmet: telefon
879662822
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
22.01.2015
Predmet: telefon
11/15
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
86,32 EUR
22.01.2015
Predmet: preplatok
4064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 143,92 EUR
22.01.2015
Predmet: teplo a TUV
14121259
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
22.01.2015
Predmet: odpad SJ
1/2015
faktúra
ŠJ
35559438
582,61 EUR
22.01.2015
Predmet: zoznam faktur
Zmluva o dielo
oznam
Cubs s.r.o.
36572799
50,00 EUR
26.01.2015
Predmet: aktualizácia bezpečnostnéh projektu
Dodatok č. 2/2014
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: o dodávake a odbere tepla
5100026100
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
93,00 EUR
26.01.2015
Predmet: zemný plyn
7500342135
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,66 EUR
26.01.2015
Predmet: telefon
1599591
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
26.01.2015
Predmet: casopis skola
Zmluva o servise č. S 34 114
oznam
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
78,00 EUR
29.01.2015
Predmet: údržba a servisné služby na zdvíhacích zariadeniach
201504231
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
24,95 EUR
09.02.2015
Predmet: anitvirus
15001604
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,50 EUR
09.02.2015
Predmet: papier