organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,00 EUR
05.02.2014
Predmet: zemný plyn
5111400032
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
05.02.2014
Predmet: BOZP a CO
114122013
faktúra
ŠJ
35559438
83,79 EUR
05.02.2014
Predmet: RN zamest.
175779937
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
05.02.2014
Predmet: telefon
075779938
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,04 EUR
05.02.2014
Predmet: telefon
7400467932
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,76 EUR
05.02.2014
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,69 EUR
05.02.2014
Predmet: telefon
2118072704
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
509,51 EUR
05.02.2014
Predmet: vodne stocne
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
104,00 EUR
05.02.2014
Predmet: plyn
SR14001362
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
74,04 EUR
05.02.2014
Predmet: papier
1313179
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
9,60 EUR
05.02.2014
Predmet: Kuchyn odpad
286/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.02.2014
Predmet: seminar
286/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.02.2014
Predmet: seminar
130996
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
19,08 EUR
05.02.2014
Predmet: tabule korkove
5100627522
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
644,68 EUR
05.02.2014
Predmet: elektrina
1140018
faktúra
Študenstký servis s.r.o.
31730663
43,97 EUR
06.02.2014
Predmet: briganicky servis
201401111
faktúra
ŠJ
35559438
122,40 EUR
13.02.2014
Predmet: RN zam
14014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
13.02.2014
Predmet: pam a uct
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
13.02.2014
Predmet: elektrina
4758760959
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,90 EUR
13.02.2014
Predmet: telefon+ internet
121222013
faktúra
ŠJ
35559438
51,30 EUR
13.02.2014
Predmet: doplatok strave zamest.
6758760957
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
13.02.2014
Predmet: telefon SJ
Zmluva o dielo výmena výťahov
oznam
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
14 150,00 EUR
13.02.2014
Predmet: výmena výťahov
1/02/2014
faktúra
Strojtas s.r.o.
36173924
21 396,81 EUR
20.02.2014
Predmet: oprava omietok a maľby
15/14
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
149,60 EUR
20.02.2014
Predmet: upevnenie drezov
5111400092
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
149,60 EUR
20.02.2014
Predmet: montaz drezov
28/2014
objednávka
Študenský servis s.r.o.
317300663
47,81 EUR
24.02.2014
Predmet: brigadnicke centrum
51114000041
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
24.02.2014
Predmet: non stop služba
1140062
faktúra
Študenstký servis s.r.o.
31730663
47,81 EUR
24.02.2014
Predmet: brigadnici
1414377
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
28,80 EUR
24.02.2014
Predmet: BRKO, kuchynský odpad
740135516
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
52,02 EUR
24.02.2014
Predmet: telefon
4064600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 289,23 EUR
24.02.2014
Predmet: teplo a TUV
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,84 EUR
24.02.2014
Predmet: telefon
141312261
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
85,00 EUR
10.03.2014
Predmet: BEE BOT
02/PS/14
faktúra
Peter Škovrán - Brusko
14395339
12 697,53 EUR
10.03.2014
Predmet: oprava elektroistalácie
3759753935
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,45 EUR
11.03.2014
Predmet: telefon+internet
5759753933
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,06 EUR
11.03.2014
Predmet: telefon
9140302
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
46,40 EUR
11.03.2014
Predmet: motýle
131071
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
205,68 EUR
11.03.2014
Predmet: papier
14057
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
11.03.2014
Predmet: pam a uct
58/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
8,20 EUR
13.03.2014
Predmet: osvedcenia o ukonceni PV
1142201100
faktúra
Ševt a.s.
31331131
8,20 EUR
13.03.2014
Predmet: osvedcenia o ukonceni PV
4064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 163,08 EUR
17.03.2014
Predmet: teplo a TUV
1140008
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
16 980,00 EUR
18.03.2014
Predmet: výmena výťahov
7402695639
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,26 EUR
25.03.2014
Predmet: telefon
1400055
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
31,80 EUR
25.03.2014
Predmet: vlajky, zastavy SR
ODBRO14030331
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.03.2014
Predmet: odber kuchy. odpadu
12314
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
12314
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
2617005996
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
58,28 EUR
25.03.2014
Predmet: poistenie
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,05 EUR
25.03.2014
Predmet: telefon
Zmluva o kratkodobom najme 4/2013/2014
zmluva
Foto Nostalgia
36996581
10,00 EUR
25.03.2014
Predmet: fotenie
47/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
197,09 EUR
25.03.2014
Predmet: plynove zariadenie udrzba
27/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
197,09 EUR
25.03.2014
Predmet: vodarenske prace
5111400136
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
197,09 EUR
25.03.2014
Predmet: vodarenske a plynove udrzby
3064600113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 381,51 EUR
25.03.2014
Predmet: nedoplatok TEHO
SA14006841
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
72,46 EUR
25.03.2014
Predmet: papier
720140833
faktúra
Vema
31355374
338,40 EUR
25.03.2014
Predmet: aktualizacia VEMA
6562861619
faktúra
Kooperativa a.s.
17,63 EUR
26.03.2014
Predmet: poistenie proti skode zam.
11FK32014
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
260,32 EUR
26.03.2014
Predmet: kuchynska linka SJ
13FK32014
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
260,32 EUR
27.03.2014
Predmet: kuchynska linka SJ
7449458084
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1,72 EUR
27.03.2014
Predmet: vyuctovanie SPP 2013
131138
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
20,54 EUR
27.03.2014
Predmet: obrusy na výtvarnú výchovu
131137
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
16,60 EUR
27.03.2014
Predmet: balicek HN
66/2014
objednávka
Presto Co , s.r.o.
36451371
37,14 EUR
27.03.2014
Predmet: balicek HN, obrusy
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
992,00 EUR
27.03.2014
Predmet: postup VO
7258037044
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,00 EUR
28.03.2014
Predmet: zemný plyn
68/2014
objednávka
Ing. Peter Lučansky
14383837
180,00 EUR
31.03.2014
Predmet: statický posudok Mozaika Jakoby
5111400152
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
31,52 EUR
31.03.2014
Predmet: zamocnicke prace
57/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
31,52 EUR
31.03.2014
Predmet: zamocnicke prace
20140019
faktúra
Ing. Peter Lučansky
14383837
180,00 EUR
31.03.2014
Predmet: statický posudok Mozaika Jakoby
Zmluva o spolupráci Liga proti rakovine Slovenskej republiky
zmluva
Liga proti rakovine Slovenkej republiky
00641219
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierke
2118398395
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
693,71 EUR
04.04.2014
Predmet: vodne stočne
201403111
faktúra
ŠJ
35559438
59,40 EUR
04.04.2014
Predmet: doplatok za stravovanie
201402111
faktúra
ŠJ
35559438
89,10 EUR
04.04.2014
Predmet: doplatok rezie za stravovanie zamestnancov
7203077019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,00 EUR
07.04.2014
Predmet: zemný plyn
2014/010203
faktúra
Zuzkin park2
35559438
4 652,26 EUR
11.04.2014
Predmet: Faktura
2014/010203
faktúra
Zuzkin park2
35559438
4 652,26 EUR
11.04.2014
Predmet: Faktura
1760748838
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.04.2014
Predmet: telefon
6760748840
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,54 EUR
11.04.2014
Predmet: telefon+internet