organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6748
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5111400358
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,10 EUR
04.07.2014
Predmet: kontrola požiarnotechnických zariadení
5111400365
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
04.07.2014
Predmet: BOZP a PO
14234
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
04.07.2014
Predmet: uct a pam
7228148740
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
09.07.2014
Predmet: zemný plyn
4763767882
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,36 EUR
09.07.2014
Predmet: telefon a internet
6763767880
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
09.07.2014
Predmet: telefon
14070834
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.07.2014
Predmet: odpad
7406649820
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,46 EUR
28.07.2014
Predmet: telefon
4064600106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
843,02 EUR
29.07.2014
Predmet: teplo
1008362
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
39,95 EUR
05.08.2014
Predmet: web priestor
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
05.08.2014
Predmet: elektrina
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
05.08.2014
Predmet: zemný plyn
14279
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
06.08.2014
Predmet: pam a uct
201401220
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
2,80 EUR
08.08.2014
Predmet: tlaciva ped.
14080346
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
9,60 EUR
08.08.2014
Predmet: odpad
1764902948
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,54 EUR
11.08.2014
Predmet: telefon + internet
2764902947
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.08.2014
Predmet: telefon
1017408
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
14,95 EUR
11.08.2014
Predmet: domena web
Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
zmluva
LE CHEQUE DEJENER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
18.08.2014
Predmet: poskytovanie služieb
141/2014
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
734,16 EUR
18.08.2014
Predmet: UP
21502108
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
734,16 EUR
18.08.2014
Predmet: UP
140200572
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
158,32 EUR
19.08.2014
Predmet: kastrol a miska
5111400440
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
57,03 EUR
19.08.2014
Predmet: služby
153/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
57,30 EUR
19.08.2014
Predmet: oprava plynoveho zariadenia
4064600107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
643,97 EUR
20.08.2014
Predmet: teplo a TUV
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
oznam
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
27.08.2014
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
2014/17
faktúra
Ing. Alexius Klinda - KALEX
41037847
1 802,07 EUR
27.08.2014
Predmet: odstránenie revíznych závad - blezkozvod
131462
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
35,94 EUR
27.08.2014
Predmet: papier
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,96 EUR
27.08.2014
Predmet: telefon
7150028
faktúra
NOMI SLovakia s.r.o.
36593222
17,30 EUR
04.09.2014
Predmet: pedagogicka dokumentacia
21502645
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
26,91 EUR
04.09.2014
Predmet: UP
7313076424
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
09.09.2014
Predmet: zemný plyn
7407625815
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,26 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
14023293
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
72,46 EUR
09.09.2014
Predmet: papier ILLE
Allianz a.s. - poistenie pre prípad krádeži vecí detí
oznam
Allianz a.s.
44,00 EUR
09.09.2014
Predmet: poistenie pre prípad krádeži vecí detí
5765876660
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,22 EUR
10.09.2014
Predmet: telefon+internet
0765876658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,55 EUR
10.09.2014
Predmet: telefon
14090153
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
19,20 EUR
22.09.2014
Predmet: odpad SJ
2617005996
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
58,28 EUR
22.09.2014
Predmet: poistenie majetku
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,99 EUR
22.09.2014
Predmet: telefon
5111400493
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
56,60 EUR
22.09.2014
Predmet: služby
165/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
56,60 EUR
22.09.2014
Predmet: služby
1409298
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
225,74 EUR
22.09.2014
Predmet: toner, HDD prenosny
65027395
faktúra
Kooperativa a.s.
17,63 EUR
22.09.2014
Predmet: poistenie zam.
14322
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
22.09.2014
Predmet: pam a uct
6571026076
faktúra
Kooperativa a.s.
21,73 EUR
22.09.2014
Predmet: poistenie zam.
140200652
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
77,20 EUR
22.09.2014
Predmet: hrnce
131561
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
50,83 EUR
22.09.2014
Predmet: papier
140446
faktúra
PhDr. Marta Samova - MASA
250,00 EUR
26.09.2014
Predmet: detske postelne prádlo
4064600108
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
715,43 EUR
26.09.2014
Predmet: teplo
77408595569
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
21,35 EUR
26.09.2014
Predmet: telefon
Darovacia zmluva č. 1/2014
zmluva
Triedni dôverníci pri MŠ Zuzkin park 2
0,00 EUR
26.09.2014
Predmet: fin . dar od rodičov
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 1/2014/2015
oznam
Foto Nostalgia
36996581
40,00 EUR
26.09.2014
Predmet: krátkodobý prenájom nebytových priestorov
09140273
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
69514
faktúra
PAMIKO spol. s.r.o.
3132007
14,40 EUR
30.09.2014
Predmet: casopois Nasa skola
202/2014
objednávka
FAMI plus s.r.o.
36595306
1 199,22 EUR
30.09.2014
Predmet: oprava datum
195/2014
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
200/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
30.09.2014
Predmet: oprava WC
2403115959
faktúra
Generali Slovensko
35709332
52,96 EUR
03.10.2014
Predmet: poistenie SKOLAK
140900
faktúra
INFRA Slovakia s.r.o.
44752423
42,59 EUR
03.10.2014
Predmet: publikacie grafomotorika
2119067784
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
708,62 EUR
03.10.2014
Predmet: vodne stocne
20140709111
faktúra
ŠJ
35559438
58,50 EUR
08.10.2014
Predmet: RN zamestnaci
09092014
faktúra
ŠJ
35559438
11,22 EUR
08.10.2014
Predmet: doplatok stravne zamest
1632014131
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
79,92 EUR
08.10.2014
Predmet: zhotovenie post poukazok
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
09.10.2014
Predmet: ochrana osobných údajov
14372
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
09.10.2014
Predmet: pam a uct
27668200072
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,84 EUR
09.10.2014
Predmet: telefon + internet
3766820071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
09.10.2014
Predmet: telefon
09/2014
faktúra
ŠJ
35559438
677,38 EUR
09.10.2014
Predmet: fa SJ
Poistna zmluva - Majetok efekt - interaktívna tabula
oznam
Uniqa poistovna a.s
00653501
33,24 EUR
14.10.2014
Predmet: poistenie interkativna tabula projekt AMW - MPC
5111400545
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
14.10.2014
Predmet: BOZP a PO
5447000034
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
33,24 EUR
14.10.2014
Predmet: poistenie interaktivnej tabule
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 2/2014/2015
oznam
Sukromná základná umelecká škola
42107547
63,00 EUR
16.10.2014
Predmet: prenájom priestorov
5111400569
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
35,68 EUR
04.11.2014
Predmet: oprava WC
5111400553
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
66,12 EUR
04.11.2014
Predmet: montaz detskych vesiakov
192/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
35,68 EUR
04.11.2014
Predmet: oprava detske WC
9/10/2014
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
485,04 EUR
04.11.2014
Predmet: kuchynske linky
131656
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
16,60 EUR
04.11.2014
Predmet: balicek HN
174/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
66,12 EUR
04.11.2014
Predmet: motaz kupel. vesiakov
14023262
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
04.11.2014
Predmet: papier