organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6759
Dokumenty:
zobraziť na stránke
875485303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,48 EUR
11.10.2013
Predmet: telefon+internet
2403115959
faktúra
Generali Slovensko
35709332
52,96 EUR
11.10.2013
Predmet: poistenie
0754835301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.10.2013
Predmet: telefon
511300513
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
11.10.2013
Predmet: BOZP PO
20/2013
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
495,00 EUR
11.10.2013
Predmet: opravy + revizia mokre prostredie
3064600109
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
909,98 EUR
21.10.2013
Predmet: teplo a TUV
13358
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
21.10.2013
Predmet: pam a uct
382/2011/9
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
1 455,04 EUR
21.10.2013
Predmet: Zverejňovanie faktur
251013
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
2136029
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
68,49 EUR
21.10.2013
Predmet: UP
224/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,11 EUR
21.10.2013
Predmet: telefon
7310801636
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
27,67 EUR
25.10.2013
Predmet: telefon
Zmluva o krátodobom prenájme neb.priestrov 3/2013/2014
oznam
Foto Nostalgia
36996581
5,00 EUR
25.10.2013
Predmet: fotenie
Zmluva o právnej pomoci 2
oznam
JUDr. Jaroslav Homza
35540397
150,00 EUR
07.11.2013
Predmet: právna pomoc
3822011
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
1 401,95 EUR
07.11.2013
Predmet: Zverejňovanie FA
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
11.11.2013
Predmet: eletrina
13400
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
11.11.2013
Predmet: pam a uct
71224690707
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
83,00 EUR
11.11.2013
Predmet: plyn
4755791268
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,38 EUR
11.11.2013
Predmet: telefon a internet
3755791245
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.11.2013
Predmet: telefon
352013
faktúra
JUDr. Jaroslav Homza
35540397
150,00 EUR
11.11.2013
Predmet: pravne služby
3062013
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: tlac sekov MS+SJ
objednavka TEHO
objednávka
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
18.11.2013
Predmet: objednavka na zmluvne dohodnute množstvo tepla - regulačný rok 2014
3064600110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 344,05 EUR
18.11.2013
Predmet: teplo a tuv
511300591
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
482,92 EUR
20.11.2013
Predmet: činnosť zabezpečená s regulaciou energii
230/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
26,16 EUR
20.11.2013
Predmet: zamocnicke prace
219/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
492,65 EUR
20.11.2013
Predmet: kurenarske práce
5111300628
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
492,65 EUR
20.11.2013
Predmet: kurenarske práce
5111300601
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
26,16 EUR
20.11.2013
Predmet: zamocnicke práce
Zmluva o dielo
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
960,00 EUR
21.11.2013
Predmet: postup verejneho obstaravania podla zákona č.25/2006 o verejenom obstaravani a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na zákazky : vymena okien, oprava omietok a malby, oprava elektroinstalacie, vymena vytahov
7312002873
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
76,81 EUR
26.11.2013
Predmet: telefon
229/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 880,73 EUR
26.11.2013
Predmet: nabytok
2137749
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 880,73 EUR
26.11.2013
Predmet: nabytok
0292013
faktúra
Cubs s.r.o.
36572799
100,00 EUR
26.11.2013
Predmet: projekt ochrana osobnych udajov
113102013
faktúra
ŠJ
35559438
108,00 EUR
02.12.2013
Predmet: RN zam.
1130868
faktúra
Študenský servis s.r.o.
317300663
49,46 EUR
02.12.2013
Predmet: brigádnici
13573
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.
45984751
140,00 EUR
02.12.2013
Predmet: skolenie pre 2 osoby
7124713522
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
98,00 EUR
05.12.2013
Predmet: zemný plyn
131009
faktúra
Ing. Ján Mady - Jamady
17106869
87,90 EUR
05.12.2013
Predmet: tonery
257/2013
objednávka
Ing. Ján Mady - Jamady
17106869
98,90 EUR
05.12.2013
Predmet: tonery
273/13
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
06.12.2013
Predmet: seminar
301378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
16,70 EUR
10.12.2013
Predmet: predplatne vcielka zvoncek
2138995
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
387,61 EUR
10.12.2013
Predmet: nabytok - dodatok nabytku
413193
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2013
Predmet: egov služba
3756800472
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
10.12.2013
Predmet: telefon
2756800473
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,80 EUR
10.12.2013
Predmet: telefon+internet
Zmuva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 2013/1309/2512 0331
oznam
Inta s.r.o.
34129863
32,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
13443
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.12.2013
Predmet: pam a uct
258/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,66 EUR
12.12.2013
Predmet: vodarenske prace
5111300676
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,66 EUR
12.12.2013
Predmet: vodarenske prace
113112013
faktúra
ŠJ
35559438
91,80 EUR
12.12.2013
Predmet: RN
3064600111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 877,06 EUR
16.12.2013
Predmet: teplo a TUV
254/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
199,49 EUR
17.12.2013
Predmet: práce
511300700
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
199,49 EUR
17.12.2013
Predmet: prace
265/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
37,03 EUR
17.12.2013
Predmet: PN Kridla
5111300711
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
37,03 EUR
17.12.2013
Predmet: prepocitanie PN Kridla
13481
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
17.12.2013
Predmet: pam a uct
Z1366256
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
187,20 EUR
17.12.2013
Predmet: online kniznica + skola efektivne
201304564
faktúra
Eurogastrop s.r.o.
44137761
633,60 EUR
17.12.2013
Predmet: nerezové stoly
301/13
faktúra
Abetex s.r.o.
36600377
1 372,44 EUR
30.12.2013
Predmet: OOPP
288/2013
objednávka
Abetex s.r.o.
36600377
1 372,44 EUR
30.12.2013
Predmet: OOPP
1300691
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
700,00 EUR
30.12.2013
Predmet: skrabka
289/2013
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
700,00 EUR
30.12.2013
Predmet: škrabka na zeleninu
131235
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
588,97 EUR
30.12.2013
Predmet: SJ vybavenie
201351096
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
19,96 EUR
30.12.2013
Predmet: antivirus
7313206853
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
27,18 EUR
30.12.2013
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,47 EUR
30.12.2013
Predmet: telefon
35201302
faktúra
JUDr. Jaroslav Homza
35540397
150,00 EUR
30.12.2013
Predmet: pravne služby
130910
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
1 015,21 EUR
30.12.2013
Predmet: kancelarske potreby
1474501435
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
1 042,00 EUR
30.12.2013
Predmet: stolicky, stol
14745096
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
688,00 EUR
30.12.2013
Predmet: sedacia suprava, stolik
dohoda o výške zálohových platieb 2014
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: dohoda o výške zálohových platieb 2014
Zmluva o dielo oprava omietok a maľby
oznam
Strojtas s.r.o.
36173924
17 830,67 EUR
13.01.2014
Predmet: oprava omietok a maľby
Zmluva o dielo výmena okien
oznam
FAMI plus s.r.o.
36595306
18 168,49 EUR
13.01.2014
Predmet: výmena okien
Zmluva o dielo oprava elektroinštalácie
oznam
Peter Škovrán - Brusko
14395339
12 697,53 EUR
30.01.2014
Predmet: oprava elektroinstalacie
3064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 284,52 EUR
30.01.2014
Predmet: teplo a TUV
1488591
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
30.01.2014
Predmet: predplatne casopis SKOLA
6140005
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
6,80 EUR
30.01.2014
Predmet: evidencne listky
130016
faktúra
FAMI plus s.r.o.
36595306
21 802,19 EUR
31.01.2014
Predmet: výmena plastových okien na základe VO