organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9455
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1163500113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 306,39 EUR
13.03.2012
Predmet: vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2011
3736082650
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,06 EUR
08.03.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 2/2012
12066
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 2/2012
7287401145
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
208,00 EUR
06.03.2012
Predmet: dodávka plynu na 3/2012
4/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
91,93 EUR
01.03.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2012
2063500101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 412,74 EUR
17.02.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za január 2012
7201207523
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
17.02.2012
Predmet: služby mobilnej siete
01/2012
objednávka
Tlačiareň JUH
17182816
10.02.2012
Predmet: objednávka na tlač poštových poukážok podľa priloženého vzoru
01/2012
zmluva
PORTÁL Komorné divadlo bez opony
42082153
9,64 EUR
10.02.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov od 15.2.2012 do 31.3.2012
0090608155
zmluva
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
10.02.2012
Predmet: platobný kalendár na rok 2012
02/2012
zmluva
Ľubomír Hreha, SZČO
33903590
18,34 EUR
10.02.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov za kultúrnym účelom od 16.2.2012 do 30.6.2012
12023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.02.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2012
6735085868
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
47,68 EUR
08.02.2012
Predmet: telefónne služby za 1/2012
2220158028
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
02.02.2012
Predmet: elektrina za 1 a 2 /2012
7164040154
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
221,00 EUR
02.02.2012
Predmet: plyn za obdobie 19.1.2012 - 29.2.2012
1120013
faktúra
Tlačiareň JUH
17182816
210,29 EUR
02.02.2012
Predmet: tlač poštových poukážok
720120245
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
312,00 EUR
02.02.2012
Predmet: poskytnutie práva používať verzie v roku 2012
3/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
80,33 EUR
02.02.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2012
7200032558
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
12,66 EUR
02.02.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
4734074913
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,82 EUR
02.02.2012
Predmet: telefónne služby za 12/2011