mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21248
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14373g-2025/00219
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 122,43 EUR
30.05.2025
Predmet: PHM
f14372g-2025/90027
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
246,00 EUR
30.05.2025
Predmet: prepracovanie elektroinštalácie osvetlenia "Zechenterová záhrada komplexná obnova"
f14371g-2025/00065
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
20,65 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia -telekomunikačných služieb 04/2025
f14370g-2025/00071
faktúra
Materská škola
37892614
57,81 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14369g-2025/00067
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
247,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za elektrinu 04/2025
f14368g-2025/00063
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
300,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za mýto
f14367g-2025/00226
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
30.05.2025
Predmet: spracovanie peňažného poukazu U 03/2025
o5397g-PO/003/2025
objednávka
3G s.r.o.
46936238
400,00 EUR
30.05.2025
Predmet: poháre medaily, figúrky
z2712g Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2025
dodatok
SBD, spol. s r.o.
26967731
2 368 240,08 EUR
30.05.2025
Predmet: zmena čl. 4 Cena diela č. 1, platobné a fakturačné podmienky
f14366g-2025/00208
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
561,40 EUR
29.05.2025
Predmet: poštovné služby 04/2025
f14365g-2025/00221
faktúra
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
610,70 EUR
29.05.2025
Predmet: oprava vozidla ZH376BY, ZH140CR, ZH088CJ
f14364g-2025/00220
faktúra
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
957,06 EUR
29.05.2025
Predmet: servis vozidla ZH968BN
f14363g-2025/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14362g-2025/00070
faktúra
Materská škola
37892614
57,81 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14361g-2025/00207
faktúra
SYSTEM SOLUTIONS s.r.o.
44222882
1 230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: vypracovanie PZ "prestavba bývalej nemocnice"
f14360g-2025/90024
faktúra
SPP-distribúcia a. s.
35910739
18,45 EUR
29.05.2025
Predmet: vypracovanie PD "vybudovanie stojísk v meste Kremnica"
o5396g-EOaPA/002/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
57,00 EUR
29.05.2025
Predmet: akumulátor 12V-7,2Ah /3ks/
f14359g-2025/90025
faktúra
Lift Servis Levice, s.r.o.
48327964
65 067,00 EUR
28.05.2025
Predmet: modernizácia výťahu
f14358g-2025/00044
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
28.05.2025
Predmet: nájom pozemkov 03/2025
f14357g-2025/00210
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,53 EUR
28.05.2025
Predmet: materiál MsÚ