mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21252
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z2713g - Zmluva číslo: 218699 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzatvorenej zmluvy č. 706201384 zo dňa 16.02.2013
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: postúpenie práv a povinností odberateľa:
z Mesta Kremnica na 1115, Pavla Križku 393/10, Kremnica
f14376g-2025/00224
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
179,55 EUR
30.05.2025
Predmet: stavebný zákon k05.05.2025
f14375g-2025/00223
faktúra
HYCA s.r.o.
35900008
1 004,65 EUR
30.05.2025
Predmet: servis vozidla Renault AA488FS
f14374g-2025/20024
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
23,78 EUR
30.05.2025
Predmet: batéria AGM OPTI 12V
f14373g-2025/00219
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 122,43 EUR
30.05.2025
Predmet: PHM
f14372g-2025/90027
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
246,00 EUR
30.05.2025
Predmet: prepracovanie elektroinštalácie osvetlenia "Zechenterová záhrada komplexná obnova"
f14371g-2025/00065
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
20,65 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia -telekomunikačných služieb 04/2025
f14370g-2025/00071
faktúra
Materská škola
37892614
57,81 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14369g-2025/00067
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
247,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za elektrinu 04/2025
f14368g-2025/00063
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
300,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za mýto
f14367g-2025/00226
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
30.05.2025
Predmet: spracovanie peňažného poukazu U 03/2025
o5397g-PO/003/2025
objednávka
3G s.r.o.
46936238
400,00 EUR
30.05.2025
Predmet: poháre medaily, figúrky
z2712g Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2025
dodatok
SBD, spol. s r.o.
26967731
2 368 240,08 EUR
30.05.2025
Predmet: zmena čl. 4 Cena diela č. 1, platobné a fakturačné podmienky
f14366g-2025/00208
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
561,40 EUR
29.05.2025
Predmet: poštovné služby 04/2025
f14365g-2025/00221
faktúra
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
610,70 EUR
29.05.2025
Predmet: oprava vozidla ZH376BY, ZH140CR, ZH088CJ
f14364g-2025/00220
faktúra
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
957,06 EUR
29.05.2025
Predmet: servis vozidla ZH968BN
f14363g-2025/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14362g-2025/00070
faktúra
Materská škola
37892614
57,81 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14361g-2025/00207
faktúra
SYSTEM SOLUTIONS s.r.o.
44222882
1 230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: vypracovanie PZ "prestavba bývalej nemocnice"
f14360g-2025/90024
faktúra
SPP-distribúcia a. s.
35910739
18,45 EUR
29.05.2025
Predmet: vypracovanie PD "vybudovanie stojísk v meste Kremnica"