mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21264
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14335g-2025/00202
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
398,45 EUR
22.05.2025
Predmet: ZV budova MsÚ 04/2025
f14334g-2025/00216
faktúra
Ján Búry - K&B
3333206
70,50 EUR
21.05.2025
Predmet: VPP projekt -ochranné prostriedky
f14333g-2025/00204
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
223,40 EUR
21.05.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb 04/2025
f14332g-2025/20020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
20.05.2025
Predmet: poplatok za GPS služ.vozidlá MsPO
f14331g-2025/20022
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
20.05.2025
Predmet: servisný poplatok 06/2025
f14330g-2025/20023
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
20.05.2025
Predmet: polatok za GPS objekty MsPO 04/2025
f14329g-2025/20021
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
20.05.2025
Predmet: PCO nájom BOX 04/2025
f14328g-2025/00056
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
6 036,73 EUR
20.05.2025
Predmet: refakturacia - elektrika 03-04/2025
f14327g-2025/00193
faktúra
Štefan Drozd - Súkrodev
55918077
48,60 EUR
20.05.2025
Predmet: posteľná súprava -obradná sieň /kolíska/
f14326g-2025/00195
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 397,36 EUR
20.05.2025
Predmet: PHM
f14325g-2025/00187
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,32 EUR
20.05.2025
Predmet: fax 04/2025
f14324g-2025/00186
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,44 EUR
20.05.2025
Predmet: pevné linky 04/2025
o5393g-OVaŽP/34/2025
objednávka
SunMed s.r.o.
55533698
4 500,00 EUR
20.05.2025
Predmet: analýza systému zberu ZKO a návrhu vhodného systému množ. zberu ZKO v Kremnici
z2710g- Zmluva č. 01/05/2025 o nájme nebytového priestoru
zmluva
TJ Kremnica - kulturistický oddiel, o.z.
14220016
165,09 EUR
20.05.2025
Predmet: prenájom nebytového priestoru
f14323g-2025/00206
faktúra
Bc. Peter Gula
45670145
500,00 EUR
19.05.2025
Predmet: implementácia projektu-nájomné byty Ľ. Štúra v Kremnici
f14322g-2025/00200
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
270,60 EUR
19.05.2025
Predmet: platba za údržbu programu 05/2025
f14321g-2025/00184
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
114,90 EUR
19.05.2025
Predmet: pevná linka 04/2025
f14320g-2025/0190
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
1 129,26 EUR
19.05.2025
Predmet: oprava ZD 01.01.-31.03.2025 odb.miesto Mestská telocvičňa
f14319g-2025/00185
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
73,00 EUR
19.05.2025
Predmet: elektrika- opakované služby Bytový dom ĽŠtúra 682/13
o5392g-MsP014/2025
objednávka
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
950,00 EUR
19.05.2025
Predmet: servis - Š Yeti ZH968BN