mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21264
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14352g-2025/00066
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturácia - splátka poistného VIA FERATA
f14351g-2025/00060
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 129,26 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - oprava základu dane 03/2025 plyn
f14350g-2025/90022
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o
46167145
36 996,05 EUR
28.05.2025
Predmet: dodávka a montáž /modernizácia detského ihriska na ulici J.Horvátha/
f14349g-2025/90021
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o
46167145
3 365,28 EUR
28.05.2025
Predmet: dodávka a montáž "Modernizácia detského ihriska na ulici J.Horvátha v Kremnici
f14348g-2025/00059
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 843,94 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - PHM 04/2025
f14347g-2025/00058
faktúra
SBD, spol.s.r.o.
26967731
73,00 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 05/2025
f14346g-2025/00213
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,42 EUR
28.05.2025
Predmet: preplatok z opravenej faktúry - elektrika
f14345g-2025/00209
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1,72 EUR
28.05.2025
Predmet: materiál MSPO
f14344g-2025/00189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
139,24 EUR
28.05.2025
Predmet: elektrika VO
f14343g-2025/00188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,34 EUR
28.05.2025
Predmet: elektrika VO
f14342g-2025/00218
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
144,53 EUR
28.05.2025
Predmet: ober kuchynského odpadu 04/2025
z2711g - Memorandum o porozumení
zmluva
RePlant, s.r.o.
54233011
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: vymedzenie a deklarovanie všeobecného rámca spolupráce
f14341g-2025/00198
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
200,00 EUR
27.05.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14340g-2025/00197
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
27.05.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14339g-2025/00211
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
158,00 EUR
27.05.2025
Predmet: kabeláž v kanceláriách MsÚ
f14338g-2025/00203
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
643,07 EUR
26.05.2025
Predmet: PHM
f14337g-202500057
faktúra
ARDYSTÉM s.r.o.
36397563
15,00 EUR
26.05.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14336g-2025/00201
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
396,83 EUR
26.05.2025
Predmet: ZV kanalizácia 04/2025
o5395g-OVaŽP/36/2025
objednávka
SPP-distribúcia a. s.
35910739
100,00 EUR
26.05.2025
Predmet: stanovisko k PD "Zechenterová záhrada - komplexná obnova
o5394g-OVaŽP/35/2025
objednávka
SPP-distribúcia a. s.
35910739
100,00 EUR
26.05.2025
Predmet: stanovisko k PD Komplexná obnova objektu č.92 Dolná ulica V Kremnici