mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21268
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14321g-2025/00184
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
114,90 EUR
19.05.2025
Predmet: pevná linka 04/2025
f14320g-2025/0190
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
1 129,26 EUR
19.05.2025
Predmet: oprava ZD 01.01.-31.03.2025 odb.miesto Mestská telocvičňa
f14319g-2025/00185
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
73,00 EUR
19.05.2025
Predmet: elektrika- opakované služby Bytový dom ĽŠtúra 682/13
o5392g-MsP014/2025
objednávka
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
950,00 EUR
19.05.2025
Predmet: servis - Š Yeti ZH968BN
o5391g-OVaŽP31/2025
objednávka
Enixa,s.r.o.
45710252
615,00 EUR
16.05.2025
Predmet: služby v oblasti VO-rekonštrukcia NNS a rekonštrukciu NNK v zmysle CP
o5390g-OVaŽP/33/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,00 EUR
16.05.2025
Predmet: vyjadrenie k existencii sieti k vypracovaniu PD s názvom
"vybudovanie stojísk v meste Kremnica
o5389g-OVaŽP/32/2025
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
16.05.2025
Predmet: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení k vypracovaniu PD s názvom "vybudovanie stojísk v meste Kremnica"
z2709g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva
TOLIAR, s.r.o.
54403353
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: právo uloženia inžinierskych sietí - vodovodné potrubie, plynové potrubie, elektrické vedenie, optické vedenie a vybudovanie a napojenie areálovej komunikácie na pozemkoch p. č. EKN 2682/4, 2698/2, 2698/4, 2873/3, k.ú. Kremnica
f14318g-2025/00199
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
15.05.2025
Predmet: poplatok za používanie parkovacieho systému 05/2025
f14317g-2025/00054
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,71 EUR
15.05.2025
Predmet: refakturacia -dáta kompostáreň
f14316g-2025/00196
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
15.05.2025
Predmet: spracovanie poštového poukazu U 04/2025
f14315g-2025/00183
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
15.05.2025
Predmet: BOZP 04/2025
f14314g-2025/00191
faktúra
Mgr. Tatiana Holečková - CK SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
205,00 EUR
15.05.2025
Predmet: darčekové sady na svadobné obrady ZPOZ
f14313g-2025/00192
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
533,40 EUR
15.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
f14312g-2025/00181
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
15.05.2025
Predmet: servisné služby 04/2025
f14311g-2025/00178
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
1 680,00 EUR
15.05.2025
Predmet: sieťové prepojenie pracovných staníc budovy MSÚ
f14310g-2025/00180
faktúra
JUDr.Eva Považanová, advokátka
31924280
500,00 EUR
15.05.2025
Predmet: odmena za právne služby 04/2025
f14309g-2025/00179
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
78,00 EUR
15.05.2025
Predmet: tonery
f14308g-2025/00146
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
1 424,35 EUR
15.05.2025
Predmet: provízia za služby sms 03/2025
f14307g-2025/90015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,63 EUR
15.05.2025
Predmet: za vytýčenie telekom.vedenia