Dokumenty:
zobraziť na stránke
248/2025
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
209,00 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
247/2025
objednávka
TECHNIK ING. BUCHANEC
33576009
1 940,68 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
246/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
550,56 EUR
10.06.2025
Predmet: asfaltovanie
245/2025
objednávka
B&B tradeCo. s.r.o.
45887756
457,50 EUR
10.06.2025
Predmet: servis zváračky na PE rúry GF MSA 2.0
244/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: porealizačné zameranie osadenia chráničky
243/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: porealizačné zameranie-Agropodnik Bešeňová
242/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
725,06 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
241/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
429,33 EUR
10.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
240/2025
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
203,00 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
239/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
56,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava,úprava plaváku cisterny CAS-havarijný stav
238/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
227,72 EUR
10.06.2025
Predmet: tonery
237/2025
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
764,24 EUR
10.06.2025
Predmet: overenie,kalibrácia tachografu na vozidlách
236/2025
objednávka
František Jedlička
44929609
713,07 EUR
10.06.2025
Predmet: výmena pneumatík-VW CADDY RK285BK
235/2025
objednávka
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
916,00 EUR
10.06.2025
Predmet: sokoflok H16
234/2025
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia
233/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
510,11 EUR
10.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
232/2025
objednávka
BFC SK s.r.o.
36637343
449,34 EUR
10.06.2025
Predmet: ročná servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka
231/2025
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
220,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava vozidla VW CADDY RK313CK
23/25/Rk/R
zmluva
Pro Culture, občianske združenie
36146609
1 000,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
21/25/Rk/S
zmluva
EUPC s.r.o.
50881051
25 200,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Poradenské a konzultačné služby-Budovanie stokovej siete a ČOV L. Osada
820250478
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
820250473
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 056,67 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250472
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MSV02, zdroja IPS13 a radiomodemu Racom
820250471
faktúra
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
820250470
faktúra
Pro Culture, občianske združenie
36146609
1 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250469
faktúra
OREA HOTELS s.r.o.
27176657
422,80 EUR
04.06.2025
Predmet: ubytovanie RS a Ing. Žilík
820250468
faktúra
SPOJENÁ ŠKOLA
37982541
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250467
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
4 410,53 EUR
04.06.2025
Predmet: frézovanie, asfaltovanie, presun hmôt
820250466
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
715,14 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250465
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.06.2025
Predmet: výučba AJ za 5/2025
820250464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
68,88 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava a úprava plaváku cisterny
820250463
faktúra
STAVTECH, s.r.o.
36391328
354,24 EUR
04.06.2025
Predmet: práca autožeriavom, Ľubochňa
820250462
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
1 808,70 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava čerpadla - ATS L. Sliače
820250461
faktúra
František Jedlička
44929609
877,07 EUR
04.06.2025
Predmet: servis MV
820250460
faktúra
SEZAKO Trnava, s.r.o.
36263800
688,80 EUR
04.06.2025
Predmet: čistenie kanalizácie
820250459
faktúra
Innovative Energy s. r. o.
55744371
861,00 EUR
04.06.2025
Predmet: vypracovanie účelového energetického auditu
820250458
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
940,00 EUR
04.06.2025
Predmet: overenie/kalibrácia tachografov MV
820250456
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 902,34 EUR
04.06.2025
Predmet: frézovanie, asfaltovanie, presun hmôt
820250455
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
118,39 EUR
04.06.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250454
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
571,95 EUR
04.06.2025
Predmet: technická podpora k reverznému proxy