organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/23/0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
6,34 EUR
20.04.2023
Predmet: Doplatok k splátke 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFJ/23/0059 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,30 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0058 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
598,15 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0057 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
518,57 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0056 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
386,43 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0055 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
74,16 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0054 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0053 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 479,78 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0052 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
139,58 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0051 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 504,93 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0050 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
949,51 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0049 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
899,99 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0048 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
492,51 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0047 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
252,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0046 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
103/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
234,04 EUR
20.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny 1/23 doplatok
102/2023
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
20.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
101/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
45,40 EUR
20.04.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu
100/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
20.04.2023
Predmet: GDPR
099/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
098/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
300,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž
097/2023
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
199,84 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž
096/2023
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
243,84 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž
ZDF/23/0005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9 412,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra 04/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
094/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
20.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
095/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
155,28 EUR
20.04.2023
Predmet: Kopírovacie služby - I.Q
093/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.04.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 03/2023
092/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2023
Predmet: BOZP + CO I.Q 2023
091/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
20.04.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
090/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.04.2023
Predmet: SPIN II.Q 2023
089/2023
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
176,88 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia hydrantov
088/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
20.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks - ŠJ
087/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
87,00 EUR
20.04.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ – 2 ks
086/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2023
Predmet: systémová podpora I.Q 2023 MAGMA
085/2023
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Výroba loga školy
084/2023
faktúra
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
700,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla
083/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia výťahu 1. Q
55/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
082/2023
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
443,20 EUR
19.04.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
081/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 572,50 EUR
19.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte